黔南布依族苗族自治州投资促进局（含州人民政府驻重庆办事处）2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
统筹、指导、协调全州投资促进工作；研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全州投资促进对外宣传工作；协调州有关部门和指导县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善招商引资项目库和黔南州投资促进网站；编制和发布招商引资信息；组织、参与全州性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全州重点产业招商；加强全州招商引资在建项目的调度管理，督促推进全州重大招商引资项目落地建设工作；负责全州产业园区在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。负责承办和落实省投资促进局交办的工作任务，组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。
2.部门预算单位构成：我部门由黔南州投资促进局本级及所属黔南州人民政府驻重庆办事处共2家单位组成。黔南州投资促进局本级是财政全额拨款参公单位，黔南州人民政府驻重庆办事处是财政全额拨款参公单位。
3.部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州投资促进局 |
27 |
30 |
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22 |
8 |
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黔南州人民政府 驻重庆办事处 |
3 |
3 |
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2 |
1 |
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合计 |
30 |
33 |
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24 |
9 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入487.84万元，支出487.84万元，收支平衡。其中：人员支出356.04万元，占总支出72.98%；公用支出41.8万元，占总支出8.57%；项目支出90万元，占总支出18.45%。
（二）部门收入总体情况说明
2016年部门预算收入443.83万元，2017年我部门收入487.84万元，同比增加44.01万元。增加原因：人员工资及项目较上年增加。2017年预算收入中：公共预算财政预算收入446.73万元，占总收入91.57%；其他收入（退休人员经费）41.11万 元，占总收入8.43%。。
（三）部门支出总体情况说明
2016年部门预算支出443.83万元，2017年我部门预算支出487.84万元，同比增加44.01万元。增加原因：人员工资及项目较上年增加。2017年预算支出按功能分类：一般公共服务支出406.13万元，占总支出83.25%；社会保障就业支出32.71万元，占总支出6.71%；医疗卫生与计划生育支出18.57万元，占总支出3.81%；住房保障支出支出30.43万元，占总支出6.23%。
按经济科目分类：工资福利支出245.12万元，占总支出50.25%；商品服务支出131.8万元，占总支出27.02%；对个人和家庭补助支出110.92万元，占总支出22.73%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州投资促进局 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
37 |
8.5 |
-28.5 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
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0 |
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公务接待费 |
19 |
5 |
-14 |
-73.68 |
严格控制接待人数及次数 |
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公务用车购置费 |
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0 |
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0 |
没有预算 |
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公务用车运行维护费 |
18 |
3.5 |
-14.5 |
-80.56 |
公车改革后降低了车辆运行费 |
注：我部门公务用车保有量共2辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州投资促进局 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2017年我部门公用经费共计41.8万元，其中：印刷费3万元，占公用经费支出7.18%；水电费2万元，占公用经费支出4.78%；劳务费4万元，占公用经费支出9.57%；公务接待费5万元，占公用经费支出11.96%；邮电费3万元，占公用经费支出7.18%；会议费5.5万元，占公用经费支出13.16%；公务车运行费3.5万元，占公用经费支出8.37%；差旅费8万元，占公用经费支出19.14%；培训费2.5万元，占公用经费支出5.98%；办公费3万元，占公用经费支出7.18%；维修(维护)费0.5万元，占公用经费支出1.2%；工会费2.99万元，占公用经费支出7.15%；福利费1.91万元，占公用经费支出4.57%；
2.政府采购情况
我部门2017年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2017年我部门固定资产193.14万元，其中房屋48.88万元，通用设备137.17万元（车辆保有量4辆，价格67.98万元，已有3辆交由公车改革处理），办公家具7.07万元。
项目支出安排情况说明
2017年一般公共预算支出中项目支出90万元,其中:重庆办事处专项经费30万元;招商引资督查调研经费60万元.
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标
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序号 |
事 项 |
备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.预算经费主要用于完成州委、州政府和省投资促进局布置的多项招商推介活动,严格按照省投资促进局的各项工作要求,对全州投资项目进行数据统计、分析报告。较高的保证了招商引资活动的工作顺利开展。 （1）组织管理 根据招商引资工作总体目标，各阶段合理安排部署、各科室职责明确。 （2）工作计划 按照年初签定的目标责任书对县市投资促进局进行安排。分为月、季报和年报进行安排部署。 （3）预算执行情况 预算487.84万元。使用过程中，招商引资专项经费专款专用，合理安排支出，以保证支出进度与招商引资工作同步。 |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。 | |||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州投资促进局（含州政府驻重庆办）2017年预算批复表.xlsx
黔南州投资促进局
2017年3月20日
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