目   录

一、黔南州交通运输局部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、黔南州交通运输局部门预算公开报表及预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

（五）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目支出安排情况说明

（五）预算绩效管理信息

（六）部分专有名词解释

一、黔南州交通运输局部门概况

（一）部门主要职能：

1、起草交通运输业地方性法规、规范性文件草案，拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；参与拟定物流发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输业统计和引导交通运输信息化建设。

2、承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3、指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。

4、负责道路、水路交通运输业管理工作，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员工作。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理，组织实施国家重点公路及水路工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督，船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作。

7、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理。

8、承办州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：预算单位为黔南州交通运输局，为财政全额拨款行政单位。

（三）部门人员构成：

三、黔南州交通运输局部门预算公开报表及预算安排说明

   2017年部门预算公开报表为：收支总表；收入总表；项目批复明细表；科目汇总表；定额公用经费支出表。见附件。

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入6,301,357.00元，支出6,301357.00元，收支平衡。其中：人员支出3,456,169.00元，占总支出55%；公用支出365,188.00元，占总支出6%；项目支出2,480,000.00元，占总支出39%。

（二）部门收入总体情况说明

    2016年度我局部门预算收入为5,975,462.00元，2017年部门收入6,301,357.00元，较上年增长325,895.00元，同比增长5.45%。增长的主要原因为人员工资等略有增长。

2017年部门收入中公共预算财政预算收入为5,574,546.00元，占总收入88%；其他收入（社会保险基金统筹）726,811.00元，占总收入的12%；政府性基金收入为0。

    （三）部门支出总体情况说明

     2016年我局部门预算支出总额为29，211，098.93元，2017年部门预算支出6,301,357.00元，较上年减少22,909,741.93元，同比减少78.43%。增长的主要原因：一是人员工资等略有增长导致支出部门略有增加，2016支出增加了州财政局转拨县市高速公路资本金2338万元（未在原预算内），由我局转拨省交通运输厅。

按功能分类：一般公共服务支出0元；社会保障预就业支出257,068.00元，占总支出4%；医疗卫生与计划生育支出172,169.00元，占总支出3%；交通运输支出5,636,575.00元，占总支出89%；住房保障支出235,545.00元，占总支出4%。

    按经济科目分类：工资福利支出1,955,165.00元，占总支出31%；商品服务支出2,845,188.00元，占总支出45%；对个人和家庭补助支出1,501,004.00元，占总支出24%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2017年我部门公用经费共计365,188.00元，其中：差旅费94,000.00元；占公用经费的25.74%；公务用车运行维护费90,000.00元，占公用经费的24.64%；办公费40,000.00元，占公用经费的10.95%；其他商品和服务支出18,000.00元，占公用经费的4.93%；电费15,000.00元，占公用经费的4.1%；水费9,000.00元，占公用经费的2.46%；维修（护）费12,000.00元，占公用经费的3.29%；公务接待费30,000.00元，占公用经费的8.21%；会议费14,000.00元，占公用经费的3.83%；工会经费23,649.00元，占公用经费的6.48%；福利费19,539.00元，占5.35%。

（二）政府采购情况

我局根据单位日常运行及交通工作开展情况进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2017年需公开本部门单位占有资产125,319,312.48元，其中流动资产115,189,958.09元，占总资产的91.92%；固定资产10,129,354.39元（房屋8,083,988.05元；车辆216,317.14元；设备933,165.20元；其他固定资产895,884.00元），占总资产的8.08%。

（四）项目支出安排情况说明

1、邮政监管执法经费100,000.00元，用于本级补助州级邮政监管执法经费开支。

2、宣传经费400,000.00元，用于本级交通体制改革、文明路建设等宣传经费开支。

3、农村公路建设管理580,000.00元，用于本级专项开展全州农村公路建设管理支出。

4、信息化建设500,000.00元，用于本级年度交通信息化建设经费支出。

5、航务经费100,000.00元，用于本级开展航务管理专项支出。

6、全州交通质量安全、水上交通安全经费800,000.00元，用于本级开展全州交通质量安全、水上交通安全工作专项支出。

（五）预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

（六）部分专有名词解释

（1）“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州交通运输局（本级）2017年度部门预算批复表.xlsx

黔南州交通运输局

2017年3月16日