贵州省都匀强制隔离戒毒所

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

（一）目录；

（二）部门概括；

（三）部门预算公开报表及预算安排情况说明；

（四）其他重要事项说明。

二、部门概况

（一）部门主要职能：

都匀强制隔离戒毒所是国家治安行政处罚的执行机关，所关押的人员均为吸毒人员，对他们进行收容，在规定的期限内限制其人身自由，通过教育、感化、挽救使他们在转变思想，矫正恶习，再回到社会，遵纪守法，做一个合法公民，为社会治安的的稳定，创造良好环境。

我所是全额拨款的行政执法单位，无非财政拨款收入。我所内设办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处、心理矫治中心、警戒护卫大队、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、强制隔离戒毒三大队；政法专项编制70名，核定处级领导职数7名，其中：所长1名（正县长级），政委1名（正县长级),副所长2名（副县长级），副政委1名（副县长级），纪委书记1名（副县长级），政治处主任1名（副县长级）。科长、主任、大队长、教导员16名（正科级），副科长、副主任、副大队长10名（副科级）；工勤人员编制8名，由财政全额预算管理。

（二）部门预算单位构成：

我单位是黔南州司法局下属单位，是财政全额拨款的行政单位。

（三）部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明。

2017年我单位预算收入1415.6万元，支出1415.6万元，收支平衡。其中：人员支出1130.7万元，占总支出80%；公用支出91.9万元，占总支出6%；项目支出193万元，占总支出14%。

（二）部门收入总体情况说明。

2017年我单位收入1415.6万元，其中：公共预算财政预算收入1323.6万元，占总收入94%；社会保险基金统筹收入92万元，占总收入6%。

（三）部门支出总体情况说明。

2017年我部门预算支出1415.6万元。按功能分类：公共安全支出1155.6万元，占总支出82%；社会保障预就业支出105万元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出59.7万元，占总支出4%；住房保障支出支出95.3万元，占总支出7%。

按经济科目分类：工资福利支出842.8万元，占总支出60%；商品服务支出284.9万元，占总支出20%；对个人和家庭补助支出287.9万元，占总支出20%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况。

注：我单位公务用车保有量共5辆。

（五）政府性基金预算支出情况。

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

2017年我单位公用经费共计77.2万元，其中：其他商品和服务支出47.2万元，占公用经费支出61%；差旅费支出6万元，占公用经费支出8%；培训费支出8万元，占公用经费支出10%；公务用车维护费支出14万元，占公用经费支出18%；公务接待费支出2万元，占公用经费支出3%。

（二）政府采购情况。

2017年暂无采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

2016年底我所资产共计661万元，主要用于土地、房屋以及场所安防警戒，戒治人员生活设施，行政办公设施及其他等几大方面。其中用于场所安防警戒设施43万元，戒治人员生活设施30万元，戒治人员教育设施30万元，行政办公设施及其他40万元。

（四）项目支出安排情况说明。

2017年我单位项目支出193万元，占总支出14%。今年我所预计收戒650人，项目经费主要用于戒毒人员生活、教育、医疗等与之相关的费用。

（五）预算绩效管理信息。

2017年本单位预算绩效管理目标

                    都匀强制隔离戒毒所

                    2017年3月15日