目录

一、部门概括

  1、部门主要职能

  2、部门预算单位构成

  3、部门人员构成

• 预算安排

    1、部门收支预算总体情况

    2、部门收入总体情况

    3、部门支出总体情况

    4、一般公共预算“三公”经费支出情况

    5、政府性基金预算支出情况

• 其他重要事项说明

    1.机关运行经费说明

    2.政府采购情况

    3.项目支出安排情况说明

    4.其他情况说明

    5.预算绩效管理信息

黔南布依族苗族自治州教育汇总

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

    根据《黔南州财政局关于批复州本级2017年部门预算和报送2016年度财政预算执行情况的通知》（黔南财预〔2017〕15号）文件精神，2017年州本级财政预算已报经州十四届人大一次会议审查批准，根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（黔党办发〔2016〕22号）和《关于进一步做好州本级预决算公开工作的通知》（黔南财预〔2016〕239号）的要求，现将黔南州教育汇总2017年部门预算说明如下:

    一、部门概况

1、部门主要职能：

加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。

1. 部门预算单位构成：黔南州教育汇总由黔南州教育局、黔南州广播电视大学、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南布依族苗族自治州都匀第二中学、黔南民族师范学院、贵州省黔南民族职业技术学院、贵定师范学校附属小学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校共13个单位组成。

3、部门人员构成：

二、预算安排

    1、部门收支预算总体情况

    2017年黔南州教育汇总预算收入475011202元，支出475011202元，收支平衡。其中：人员支出361727946元，占总支出76.15%；公用支出10303256，占总支出2.17%；项目支出102980000元，占总支出21.68%。

    2、部门收入总体情况

    2017年黔南州教育汇总收入475011202元，其中：公共预算财政预算收入428712621元，占总收入90.25%；社会保险基金统筹收入46298581元，占总收入9.75%。。

  3、部门支出总体情况

    2017年黔南州教育汇总预算支出475011202元。按功能分类：教育支出405439142元，占总支出85.36%；社会保障预就业支出34876378元，占总支出7.34%；医疗卫生与计划生育支出9747770元，占总支出2.05%；住房保障支出支出24947912元，占总支出5.25%。

    按经济科目分类：工资福利支出241597788元，占总支出50.86%；商品服务支出113283256元，占总支出23.85%；对个人和家庭补助支出120130158元，占总支出25.29%。

    4、一般公共预算“三公”经费支出情况

    5、政府性基金预算支出情况

说明：2017年黔南州教育汇总没有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年黔南州教育汇总公用经费共计5175400元，其中：公务接待费317000元，占公用经费支出6.13%；因公出国（境）费用150000元，占公用经费支出2.9%；公务用车运行维护费546900元，占公用经费支出10.57%；差旅费1026000元，占公用经费支出19.82%；办公费937400元，占公用经费支出18.11%；物业管理费49600元，占公用经费支出0.96%；水费98000元，占公用经费支出1.89%；电费1724400元，占公用经费支出33.32%；印刷费27000元，占公用经费支出0.52%；邮电费134100元，占公用经费支出2.59%；维修(护)费50000元，占公用经费支出0.97%；培训费63800元，占公用经费支出1.23%；劳务费2600元，占公用经费支出0.05%；会议费48000元，占公用经费支出0.93%；手续费600元，占公用经费支出0.01%。

2.府采购情况

2017年采购情况，黔南州教育汇总电子设备耗材及维护费80000元，办公设备购置260000元。

3.项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算支出中项目经费102980000元，专项业务经费1800000元，占项目经费1.75%；学生人均均经费1700000元，占项目经费1.65%；特殊学校教育生均公用经费680000元，占项目经费0.66%；城乡义务教育阶段学校公用经费及各类教育配套7700000元，占项目经费7.48%；普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）4900000元，占项目经费4.75%；中等职业（含技工院校）学校家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）3000000元，占项目经费2.91%；中职（含技工院校）免学费（春季、秋季）4750000元，占项目经费4.61%；普通高中教育精准扶贫资助资金（普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费）18000000元，占项目经费17.48%；教育精准扶贫资金（高校、中职、技院）37050000元，占项目经费35.98%；学前教育营养改善计划专项资金16000000元，占项目经费15.54%；州属高校贫困学生国家助学金（其中：普通本科高校国家助学金、励志奖学金700万；高校研究生国家助学金20万；研究生学业奖学金30万）7400000元，占项目经费7.19%。

义务教育生均公用经费普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元，中央与地方经费按8：2配套，地方承担的20%按省、州、县（市、区）8：1：1的比例配套；中职教育、普通高中教育、高等教育国家助学金中央与地方按8：2进行配套，地方承担的20%中，省、州、县（市、区）按4：3：3的比例进行配套；州属学校的地方配套全额由州级财政承担。

    4.黔南州教育汇总经费支出除以上财政预算批复外，部分经费支出由上级专项及其他资金列支。

5.预算绩效管理信息

部门预算绩效管理目标。

附件：    黔南州教育汇总调整预算批复表2017.xlsx