黔南州民族青少年活动中心

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、黔南州民族青少年活动中心概况

1、部门主要职能：

以现有阵地为依托，以贴近未成年人实际、贴近未成年人生活、贴近未成年人群体为原则，增强青少年活动中心教育引导未成年人树立正确的正想信念、锤炼高尚的道德品质、养成良好的行为习惯、提高科学文化素质、发展兴趣爱好、增强创新意识和实践动手能力的实践育人功能，满足黔南州未成年人多样化的校外活动需求，全面推进素质教育，促进黔南州未成年人全面发展、健康成长。

2、部门预算单位构成：黔南州民族青少年活动中心为共青团黔南州委下属公益二类事业单位，财政全额拨款。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我中心预算收入621，651.00元，支出621，651.00元，收支平衡。收入比上年增加122651.00元，支出比上年增加122651.00元，同比增加24.58%，其原因为专项业务工作增加和人员工资津贴奖金增加。其中：人员支出439，606.00元，占总支出71%；公用支出32045.00元，占总支出5%；项目支出150，000.00元，占总支出24%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入621，651.00元，其中：公共预算财政预算收入621，651.00元，占总收入100%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出621，651.00元。按功能分类：一般公共服务支出499，952.00元，占总支出80%；社会保障预就业支出54837.00元，占总支出9%；医疗卫生与计划生育支出14，956.00元，占总支出3%；住房保障支出支出51，956.00元，占总支出8%。

    按经济科目分类：工资福利支出387，460.00元，占总支出62%；商品服务支出32，045.00元，占总支出5%；对个人和家庭补助支出52，146.00元，占总支出8%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费情况说明

   本单位非行政单位和参照公务员管理的事业单位，2017年无机关运行经费的预算收入和支出情况。

2.事业运行经费说明

        2017年我单位公用经费共计25000元，其中：办公费3000元，占公用经费支出12%；邮电费1000元，  占公用经费支出4%；其他交通费1000元，占公用经费支出4%；差旅费10000元，占公用经费支出40 %。劳务费3000元，占公用经费支出12%；培训费5000元，占公用经费支出20%；其他商品和服务支出1000元，占公用经费支出4%；公务接待费1000元，占公用经费支出4%；

3.国有资产占有使用情况

2017年本单位国有资产总额9，569，410.00元，其中固定资产9，569，410.00元。

4.项目支出安排情况说明

2017年专项业务费15万元，支出为“六一”期间开展全州青少年艺术节才艺大赛，关爱留守儿童公益夏令，全省“贵青杯”参赛活动、走进校园素质拓展公益活动及培训学校汇报演出等。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

  名词解释：

  一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

  公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

黔南州民族青少年活动中心2017年部门预算批复表.xls