一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

黔南州社会科学界联合会是中共黔南州委领导下的以哲学社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学界各学术团体的指导、协调、服务机构，是党和政府联系与团结全州广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。

2、部门预算单位构成

我部门是参公管理事业单位，下设一个事业机构（黔南州社会科学研究所）组成的财政全额拨款单位。

3、部门人员构成：

2017年我部门共有参公事业编制数8名（含工勤一名），在职在编人员7名（含工勤一名）；事业编制数4，事业编制人员现有0人，空编4人；离退休人员现共有0人；聘用人员0人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含7张报表，具体情况说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

      2017年我部门预算收入1126214元，支出1126214元，收支平衡。其中：人员支出862091元，占总支出76%；公用支出124123，占总支出11%；项目支出140000元，占总支出13%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入1126214元，与2016年总收入1123721.76元增加2492.24元，同比上升0.22%，主要原因是人员工资的正常增长导致工资增长；其中：公共预算财政预算收入1126214元，占总收入100%；社会保险基金统筹收入0元，占总收入0%。

           （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出1126214元，与2016年总收入1123757.76元增加2492.24元，同比上升0.22%，主要原因是人员工资的正常增长导致工资增长；按功能分类：科学技术支出896269元，占总支出80%；社会保障与就业支出94426元，占总支出8%；医疗卫生与计划生育支出49462元，占总支出4%；住房保障支出支出86057元，占总支出8%。

按经济科目分类：工资福利支出700194元，占总支出62%；商品服务支出264123元，占总支出23%；对个人和家庭补助支出161897元，占总支出15%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2017年我部门公用经费共计111000元，其中：公务接待费10000元，占公用经费支出9%；差旅费30000元，占公用经费支出27%；会议费39000元，占公用经费支出35%；公务用车运行维护费2000元，占公用经费支出2%；其他商品和服务支出20000元，占公用经费支出18%,压缩办公经费支持教育事业支出10000元；占公用经费支出9%。

2政府采购情况（2017年我部门预算经费不含此项采购经费，采购经费由州政府采购办统一平衡州直各部门使用。）

3.国有资产占有使用情况

2017年本部门单位占有使用国有资产账面价值总计7.4026万元、其中通用设备共计5.6506万元；家具、用具共计1.752万元。上年度资产增加2.7707万元为通用设备，减少17.98万元，为公车改革后会划拨公务用车到州机关事务局导致资产减少。

4.项目支出安排情况说明

2017年我单位项目支出共计14万元，科目其他社会科学支出（2060699），主要为单位保障日常运转支出；其中，办公费5万元，占总支出的36%；印刷费3万元，占总支出的21%；劳务费支出2万元，占总支出的14%；其他支出4万元，占总支出的29%。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

社科联调整预算批复表2017定稿.xls