黔南布依族苗族自治州都匀军供站2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（一）负责为部队作战、调防、跨区演习、野外训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、战略投送、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障；

（二）负责为地方党委、政府处理自然灾害、维稳处突提供军供应急救援保障；

（三）完成州委、州政府、都匀军分区、战区联勤保障机关及州政府办公室、州民政局、贵阳军代处下达的其他工作任务。

2、部门预算单位构成：黔南布依族苗族自治州都匀军供站为财政全额拨款参公管理事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表，具体参照以下格式：

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我单位预算收入3,919,546元，支出3,919,546元，收支平衡。其中：人员支出3,505,567元，占总支出89%；公用支出113,979元，占总支出3%；项目支出300,000元，占总支出8%。

    较2016年预算收入4,553,070元、支出4,553,070元，分别减少了633,524元，减少原因是单位人员减少。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我单位收入3,919,546元，其中：公共预算财政预算收入2,176,709元，占总收入56%；社会保险基金统筹收入1,742,837元，占总收入44%。。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我单位预算支出3,919,546元。按功能分类：社会保障与就业支出3,751,764元，占总支出96%；医疗卫生与计划生育支出97,420元，占总支出2%；住房保障支出支出70,362元，占总支出2%。

按经济科目分类：工资福利支出621,620元，占总支出16%；商品服务支出413,979元，占总支出11%；对个人和家庭补助支出2,883,947元，占总支出73%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

 四、部分专有名词解释：

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

    2017年我单位公用经费共计113,979元，其中：公务接待费27,200元，占公用经费支出24%；公务用车运行维护费60,800元，占公用经费支出53%；工会经费6,963元，占公用经费支出6%；福利费19,016元，占公用经费支出17%。

2.政府采购情况

2017年，我单位无州级财政资金政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年我单位国有资产10,542,859.43元，其中：流动资产7,774,123.32元，固定资产2,165,536.11元（含：1辆轿车50,000元、其他车型车辆1台240,000元）、其他固定资产1,875,536.11元。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。