一、目录
（一）目录；
（二）部门概况；
（三）部门预算公开报表及预算安排情况说明。
二、部门概况
（一）部门主要职能：
1．主要职能。（1）贯彻落实党和政府关于民航事业的方针政策、遵守和执行国家有关法律和法规。
（2）制定全州民航事业发展战略和规划。
（3）代表州政府对本地的民航事业实行行业管理。
（4）负责全州机场建设的规划建设管理。
（5）负责进行航空市场调研，提出航线市场分析报告和对策意见，协调联系航空公司开通州内机场的航线航班。
（6）加快通用航空发展，引导支持通用航空企业拓展服务领域。
2．机构情况。2016年末，根据“三定方案”规定，我局内设机构为3个，即：办公室、运输管理科、建设规划科。
（二）部门预算单位构成：纳入本部门预算范围的独立核算单位为1个。黔南州民航事业管理局本级是财政全额拨款事业单位。
（三）部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州民航事业管理局本级 |
20 |
8 |
0 |
8 |
0 |
|
合计 |
20 |
8 |
0 |
8 |
0 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含6张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入1,148,488元，支出1,148,488元，收支平衡。其中：人员支出732,094元，占总支出63.74%；公用支出116,394元，占总支出10.14%；项目支出300,000元，占总支出26.12%。
（二）部门收入总体情况说明
2016年度部门预算收入总额为0元，2017年度部门预算收入总额为1,148,488元，比上年增加1,148,488元，同比增长0%，其原因是:我局为2016年4月新增单位，故无2016年预算收入。2017年我部门收入1,148,488元，其中：公共预算财政预算收入1,148,488元，占总收入100%。
（三）部门支出总体情况说明
2016年度部门预算支出总额为0元，2017年度部门预算支出总额为1,148,488元，比上年增加1,148,488万元，同比增长0%，其原因是:我局为2016年4月新增单位，故无2016年预算支出。2017年我部门预算支出1,148,488元。按功能分类：社会保障预就业支出94,318元，占总支出8.21%；医疗卫生与计划生育支出27,286元，占总支出2.38%；交通运输支出941,871元，占总支出82.01%；住房保障支出85,013元，占总支出7.4%。
按经济科目分类：工资福利支出646,241元，占总支出56.27%；商品服务支出416,394元，占总支出36.26%；对个人和家庭补助支出85,853元，占总支出7.48%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州民航事业管理局 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
|
6.6 |
|
|
2016年新成立事业单位，无2016年预算。 |
|
因公出国（境）费用 |
|
4 |
|
|
2016年新成立事业单位，无2016年预算。 |
|
公务接待费 |
|
0.6 |
|
|
2016年新成立事业单位，无2016年预算。 |
|
公务用车购置费 |
|
0 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
2 |
|
|
2016年新成立事业单位，无2016年预算。 |
注：我部门有调配用公务用车1辆。
- 政府性基金预算支出情况
|
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州民航事业管理局 单位：万元 | ||
|
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数（元） |
占定额公用经费比% |
|
定额公用经费 |
|
|
104,000.00 |
100% |
|
公务用车运行维护费 |
2140303 |
机关服务（民用航空运输） |
20,000.00 |
19.23% |
|
差旅费 |
2140303 |
机关服务（民用航空运输） |
20,000.00 |
19.23% |
|
办公费 |
2140303 |
机关服务（民用航空运输） |
15,000.00 |
14.42% |
|
公务接待费 |
2140303 |
机关服务（民用航空运输） |
6,000.00 |
5.77% |
|
因公出国（境） |
2140303 |
机关服务（民用航空运输） |
40,000.00 |
38.46% |
|
其他商品和服务支出 |
2140303 |
机关服务（民用航空运输） |
3,000.00 |
2.89% |
2.政府采购情况
我局2017年无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
|
国有资产占有使用情况表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
项 目 |
行次 |
数量 |
价值（元） | ||||||
|
一、固定资产 |
1 |
— |
— |
127,400.00 |
127,400.00 | ||||
|
（一）房屋（平方米） |
2 |
|
|
|
| ||||
|
1.办公用房 |
3 |
|
|
|
| ||||
|
2.业务用房 |
4 |
|
|
|
| ||||
|
3.其他（不含构筑物） |
5 |
|
|
|
| ||||
|
（二）车辆（台、辆） |
6 |
|
|
|
| ||||
|
1.轿车 |
7 |
|
|
|
| ||||
|
2.越野车 |
8 |
|
|
|
| ||||
|
3.小型载客汽车 |
9 |
|
|
|
| ||||
|
4.大中型载客汽车 |
10 |
|
|
|
| ||||
|
5.其他车型 |
11 |
|
|
|
| ||||
|
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…） |
12 |
|
|
|
| ||||
|
其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |
13 |
|
|
|
| ||||
|
单价100万元（含）以上的专用设备 |
14 |
|
|
|
| ||||
|
（四）其他固定资产 |
15 |
— |
— |
127,400.00 |
127,400.00 | ||||
没有出租、出借等情况，本单位公务用车为调配车。
- 项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
|
科目编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
项目经费（元） |
|
094001 |
黔南州民航事业管理局 |
|
300,000 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
荔波机场航线规划工作 |
100,000 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
都匀机场及航空产业园建设项目 |
100,000 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
荔波机场改扩建工程 |
100,000 |
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
事项 |
|
备注 | |
|
一、 |
2017年预算绩效目标 | |||
|
|
年度预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 |
| |
|
相关绩效目标说明： | ||||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）民用航空：指使用各类航空器从事除了军事性质（包括国防、警察和海关）以外的所有的航空活动。
（3）通用航空：指除用于客、货运输的定期航线飞行外的所有民用航空。
民用航空运输：以飞机作为运输，以民用为宗旨，以航空港为基地，通过一定的空中航线运送旅客和货物的运输方式。
扫一扫在手机打开当前页面
