黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

(1)承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。(2)拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。(3)负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。(4)负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的定理服务和人大系统的干部培训工作。

2、部门预算单位构成

我部门是由一个行政机构，四个事业机构（代表服务中心、后勤服务中心、培训中心、电子政务中心）组成的财政全额拨款单位。

3、部门人员构成：

2017年我部门共有在职在编人员92人。机关行政编制数28个，公务员编制人员共有59人，其中占编22人，不占编37人；事业编制数46，事业编制人员现有33人，空编12个；离退休人员现共有73人；聘用人员5人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含7张报表，具体情况说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入25,649,781.60元，支出25,649,781.60元，收支平衡。其中：人员支出18,111,978.60元，占总支出70.6%；公用支出2,237,803.00元，占总支出8.7%；项目支出5,300,000.00元，占总支出20.7%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入25,649,781.60元，与2016年总收入23,435,808.00元相比增加了2,213,973.60元，同比上升9.44%，主要原因是由于人员变动，退休人员增加9人，在职人员增加5人，导致工资、人员经费增加。其中：公共预算财政预算收入21,719,640.00元，占总收入84.7%；无社会保险基金统筹收入;其他收入（退休人员统筹内工资）3,930,141.60元，占总收入15.3%。

           （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出25,649,781.60元，与2016年总收入23,435,808.00元相比增加了2,213,973.60元，同比上升9.44%，主要原因由于人员变动，退休人员增加9人，在职人员增加5人，导致人员支出增加。按功能分类：一般公共服务支出22,233,654.00元，占总支出86.7%；社会保障与就业支出1,342,204.60元，占总支出5.2%，；医疗卫生与计划生育支出881,806.00元，占总支出3.4%；住房保障支出1,192,117.00元，占总支出4.7%。

    按经济科目分类：工资福利支出10,085,480.00元，占总支出39.3%；商品服务支出7,537,803.00元，占总支出29.4%；对个人和家庭补助支出8,026,498.6元，占总支出31.3%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共13辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2017年我部门公用经费共计2,237,803.00元，其中：印刷费78,000.00元，占公用经费支出3.5%；培训费200,000.00元，占公用经费支出8.9%；电费360,000.00元，占公用经费支出16.1%；水费30,000.00元，占公用经费支出1.3%；办公费120,000.00元，占公用经费支出5.4%；会议费200,000.00元，占公用经费支出8.9%；差旅费382,000.00元，占公用经费支出17.1%；邮电费24,000.00元，占公用经费支出1.1%；工会经费122,523.00元，占公用经费支出5.5%；福利费104,720.00元，占公用经费支出4.7%；取暖费60.00元，占公用经费支出0.003%；其他商品和服务经费500.00元，占公用经费支出0.02%；因公出国（境）经费150,000.00元，占公用经费支出6.7%；公务接待经费200,000.00元，占公用经费支出8.9%；公务用车运行维护费266,000.00元，占公用经费支出11.9%。

2政府采购情况（2017年我部门预算经费不含此项采购经费，采购经费由州政府采购办统一平衡州直各部门使用。）

2017年我部门预计采购办公设备经费共761,500.00元，其中照相机5台，采购经费为25,000.00元，占总采购经费3.3%；电脑24台，采购经费为120,000.00元，占总采购经费15.8%；打印机25台，采购经费为50,000.00元，占总采购经费6.6%；复印机5台，采购经费为15,000.00元，占总采购经费2%；碎纸机30台，采购经费为18,000.00元，占总采购经费2.4%；一体机1台，采购经费为24,000.00元，占总采购经费3.2%；办公桌椅25张，采购经费为19,500.00元，占总采购经费2.7%；文件柜40个，采购经费为40,000.00元，占总采购经费5.3%；公务用车3辆，采购经费为450,000.00元，占总采购经费59%。

3.国有资产占有使用情况

2017年初我部门国有资产总额为9,680,551.41元，其中流动资产为2,139,284.11元，占国有资产总额约22.1%；固定资产为7,541,267.30元，占国有资产总额约77.9%。固定资产构成情况：房屋为2,650,000.00元，占固定资产总额约35.1%；车辆为3,465,941.85元，占固定资产总额约46%；其他固定资产为1,425,325.45元，占固定资产总额约18.9%。

资产变动情况：本年新增固定资产额87,510.00元，其中：通信设备74,730.00元，占新增固定资产额约85.4%；家具、用具、装具等增加12,780.00元，占新增固定资产额14.6%。本年减少固定资产额2,619,380.00元，主要是由于公车改革导致单位车辆减少，根据《黔南国资函》〔2016〕30号、《黔南国资函》〔2016〕41号、《黔南国资函》〔2017〕3号文件，经国资局同意，我单位有8辆公车已进行拍卖处置，账面价值共2,022,880.00元；1辆公车已划拨到州机关事务管理局，账面价值为596,500.00元。本年流动资产增加135,517.69元。

4.项目支出安排情况说明

2017年我部门一般公共预算支出中项目支出总额为5,300,000.00元，占支出总额约20.7%。其中：立法、调研、论证项目经费为400,000.00元，占项目支出总额约7.5%；州人大常委会会议费为700,000.00元，占项目支出总额约13.2%；文化建设、常委会专项督查、检查、调研专项经费为200,000.00元，占项目支出总额约3.8%；人大各专委会及工作机构工作经费1,220,000.00元，占项目支出总额约23%；新增机构所需设备购置、培训等经费216,840.00元，占项目支出总额约4.1%；全州代表培训费801,660.00,占项目支出总额约15.1%;财政预决算审查费100,000.00，占项目支出总额约,1.9%；代表活动费571,500.00元，占项目支出总额约10.8%；全州人大干部培训费500,000.00元，占项目支出总额约9.4%；人大常委会主任会议240,000.00元，占项目支出总额约4.5%；全州人大维稳、消防、治安等专项经费200,000.00元，占项目支出总额约3.8%；全州人大工作宣传费150,000.00元，占项目支出总额约2.8%。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算批复表.xls

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                                 二〇一七年三月二十日