黔南州督查督办局

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

    根据相关文件精神，结合我局实际情况，现将2017年预算及“三公”经费预算信息公开的相关情况说明如下:

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能：

1．负责州委、州政府重大决策、重要部署的贯彻及重要工作落实的督查与信息反馈。

2．负责《州委常委会工作要点》、《州政府工作报告》等全州性重要文件和州党代会、州委全委会、州委常委会、州政府全体会议、州政府常务会议等全州性重要会议议定事项及州委、州政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。

3．牵头监督检查各县（市）、都匀经济开发区和州级各部门（单位）贯彻执行州委、州政府决策部署情况和承担的目标任务、重大项目、重点工作完成情况。

4．研究强化督查督办落实的有关文件和制度规定，做好督查调度、经验总结。

5．负责中央、省、州领导批示件的督查督办工作。

6．协调推进重大或紧急督查督办事项的落实。

7．负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的部门（单位）及相关责任人，并提出问责建议。

8．承担州目标考核领导小组办公室的具体工作。负责全州综合目标考评工作的牵头抓总、统筹协调和审查把关工作。

9．负责人大代表议案和书面意见、政协委员提案办理跟踪督查督办。

10．负责审核各县（市）及都匀经济开发区、州直各部门（单位）年度工作任务目标。

11．负责对全州实施考核的过程和结果进行监督检查，承担全州督查督办及目标管理信息系统网络的建设及业务指导工作。

12．负责督查督办类刊物的编辑工作。

13．承办省委、省政府督查室和州委、州政府、州目标考核领导小组安排的其他事项。

（二）部门预算单位构成：我部门由督查督办局（本级）及所属黔南州目标考核管理中心共2家单位组成，黔南州督查督办局（本级）是财政全额拨款行政单位，黔南州目标考核管理中心是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州督查督办局（本级）	11	10	10
黔南州目标考核管理中心	10	6		6
合计	21	16	10	6

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含7张报表（详见附件），具体说明如下：

（一）部门收支预算总体情况

    2017年我部门预算收入2609650元，支出2609650元，收支平衡。其中：人员支出1700726元，占总支出65.17%；公用支出258924元，占总支出9.92%；项目支出650000元，占总支出24.91%。

   （二）预算收支增减变化情况说明

    2017年预算财政拨款收入较2016年增加468862元，增长21.9%，主要是人员工资财政拨款收入增长比较大，2016年进行了几次调资，人员工资、津补贴及住房公积金有了较大的增长。预算支出增长主要是基本支出里的工资福利支出增长较大，也是因为2016年经过几次调资后工资及津补贴较上年增长较多，商品和服务支出变化不大，三公经费支出有一定的减少。

（三）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入2609650元，其中：公共预算财政预算收入2145528元，占总收入82.22%；社会保险基金统筹收入464122元，占总收入17.78%。

          （四）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出2609650元。按功能分类：一般公共服务支出2145528元，占总支出82.22%；社会保障预就业支出190876元，占总支出7.31%；医疗卫生与计划生育支出93052元，占总支出3.57%；住房保障支出支出180194元，占总支出6.9%。

    按经济科目分类：工资福利支出1417932元，占总支出54.33%；商品服务支出908924元，占总支出34.83%；对个人和家庭补助支出282794元，占总支出10.84%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州督查督办局                                               单位：万元
项目内容	2016年预算数	2017年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	18.83	6.1	-12.73	-84	车改后，按照车辆运行标准测算执行。
因公出国（境）费用	0	0	0
公务接待费	3.6	3.6	0
公务用车购置费	0	0	0
公务用车运行维护费	15.23	2.5	-12.73	-84	车改后，按照车辆运行标准测算执行。

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（六）政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州督查督办局                                              单位：万元
2017年政府性基金收入预算数	2017年政府性基金支出预算数	备注
0	0

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

（七）政府采购安排情况说明

 2017年我部门（单位）无政府采购预算。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计233000元，其中：差旅费费84000元，占公用经费支出36.05%；公务接待费36000元，占公用经费支出15.45%；公务用车运行费25000元，占公用经费支出10.73%；会议费48000元，占公用经费支出20.6%；其他商品和服务支出40000元，占公用经费支出17.17%

2.国有资产占有使用情况

2017年需公开本部门单位占有使用国有资产392235元，其中：办公设备、办公家具等217210元，占国有资产55.38%。公务用车1台价值179800元（公车改革后转入），占国有资产44.62%。

3.项目支出安排情况说明

2017年专项资金批复650000元，主要用于开展督考相关工作。

4.部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

   

黔南州督查督办局2017年部门预算批复表.xlsx