黔南布依族苗族自治州总工会(本级)

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，以及州委和省总工会确定的工会工作方针和决议，领导全州的工会工作。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制度和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）研究工会工作理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制；指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。

（5）协助各县（市）党委和州直有关部门党委（党组）推荐和管理工会的领导干部；监督、检查州总工会机关党员干部的党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划并组织实施。负责州直行政企（事）业单位工会班子的审批。

（6）承担本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等具体工作；负责本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

（7）负责工会经费的收缴、管理、使用和工会国有资产的管理工作；负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。

（8）承办中共黔南州委和省总工会交办的其他工作事项。

2、部门预算单位构成：我部门由黔南州总工会本级组成。无下属预算单位，是财政全额拨款参公事业单位。财政负担离退休人员工资，在职职工工资、行政运行经费等由工会经费中列支。

3、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州总工会	21	34	15	2	17
合计	21	34	15	2	17

编制数：机关编制15名，机关工勤2名，事业编制4名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含7张报表,具体情况说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入1323304元，支出1323304元，收支平衡。其中：人员支出1314716元，占总支出99.35%；公用支出8558元，占总支出0.65%；项目支出0元，占总支出0%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入1323304元，与2016年总收入1349478相比减少26174元，同比下降1.93%。主要原因是退休人员自然减员1人，其他离退休人员调资。其中：公共预算财政预算收入529302.16元，占总收入40%；其他收入794001.84元，占总收入60%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出1323304元。按功能分类：一般公共服务支出1318304元，占总支出99.62%；社会保障预就业支出0元，占总支出0%；医疗卫生与计划生育支出5000元，占总支出0.38%；住房保障支出支出 0元，占总支出0%。

    按经济科目分类：工资福利支出0元，占总支出0%；商品服务支出8558元，占总支出0.65%；对个人和家庭补助支出1314716元，占总支出99.35%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

 

2017年部门三公经费预算公开表
公开单位：xxx                                                          单位：万元
项目内容	2016年预算数	2017年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	11	11.1	0.1	0.9	车辆维修费用增加
因公出国（境）费用	0	0	0	0	0
公务接待费	3.2	3.1	-0.1	-3.12	执行八项规定，厉行节约
公务用车购置费	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7.8	8	0.2	2.56	车辆使用年限和公里数较长，维修费用增加

注：我部门公务用车保有量共1辆，“三公经费”由本单位工会经费中列支，未列入财政预算资金。

（五）政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州总工会                                              单位：万元
2017年政府性基金收入预算数	2017年政府性基金支出预算数	备注
无政府性基金预算	无政府性基金安排的支出
0	0

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

       2017年我部门公用经费共计8588元，其中：福利费8088元，占公用经费支出94.18%；特需费500元，占公用经费支出5.82%.

2政府采购情况

截止目前，我单位无预算资金政府采购计划和事项。

3.国有资产占有使用情况

2017年我单位固定资产1178958元，主要为单位办公室设施、专用设备、一般设备，

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年一般公共预算支出中无财政批复专项资金项目资金。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2017年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.实施“五大工程”，着力建设有为工会。一是着力实施维权帮扶工程。二是着力实施关爱服务工程三是着力实施素质提升工程四是着力实施工匠培育工程五是着力实施强基固本工程	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：黔南布依族苗族自治州总工会2017部门预算批复表.xls