黔南布依族苗族自治州工商业联合会
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（一）依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；（二）发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；（三）负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；（四）宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；（五）组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；（六）依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；（七）做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；（八）组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；（九）办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；（十）承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。
2、部门预算单位构成：我单位由州工商业联合会共1家单位组成，其下属事业单位黔南州民营经济服务中心未单独核算。州工商业联合会是财政全额拨款行政单位
3、部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
州工商业联合会 |
17 |
16 |
7 |
5 |
4 |
|
合计 |
17 |
16 |
7 |
5 |
4 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含7张报表
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入2,038,223.80 元，比2016年预算1,719,711元增加了318,512.8万元，增幅为18.52%；支出2,038,223.80 元，收支平衡。其中：工资福利支出958,518元，比2016年增加了292,838元；商品和服务支出550,019元，比2016年增加了2,045元；对个人和家庭的补助支出529,686.8元，比2016年增加了23,629.8元。2017年预算比2016年度增加原因为：2017年新进人员为3人，因此工资增加，相应的住房公积金、社保、定额公用经费等同时增加。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我单位收入2,038,223.80元，比2016年预算1,719,711元增加了318,512.8万元，增幅为18.52%。其中：公共预算财政预算收入1,810,663.00 元，占总收入88.84%；其他收入227560.8元，占总收入11.16%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出2,038,223.80元。按功能分类：一般公共服务支出1,719,024.00 元，占总支出84.34%；社会保障预就业支出129,398.80 元，占总支出6.35%；医疗卫生与计划生育支出71,290.00 元，占总支出3.5%；住房保障支出支出118,511.00 元，占总支出5.81%。
按经济科目分类：工资福利支出958,518.00 元，占总支出47.03%；商品服务支出550,019.00 元，占总支出26.99%；对个人和家庭补助支出529,686.80 元，占总支出25.98%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：州工商业联合会单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
5.5 |
4.2 |
-1.3 |
-23.64 |
公务用车运行维护费减少 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
1.5 |
1.5 |
因工作需要，2017年有出国（境）工作安排。 | |
|
公务接待费 |
1.5 |
1.2 |
-0.3 |
-20 |
认真执行八项规定，厉行节约。 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
4 |
1.5 |
-2.5 |
-62.5 |
车辆改革后，严格控制车辆开支。 |
注：我部门公务用车保有量共0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：州工商业联合会单位：万元 | ||
|
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我部门公用经费共计130,000.00元，其中：会议费38,000.00元，占公用经费支出29.23%；差旅费50,000.00元，占公用经费支出38.46%；公务用车运行维护费15,000.00元，占公用经费支出11.54%；因公出国（境）费用15,000.00元，占公用经费支出11.54%；公务接待费12,000.00元，占公用经费支出9.23%。
2政府采购情况
截止目前，我单位无预算资金政府采购计划和事项。
3.国有资产占有使用情况
2017年本单位占有使用国有资产金额为217,287.57元，其中通用设备原始价值为78,919.00元，占国有资产总量36.32%；家具、用具原始价值为138,368.57元，占国有资产总量63.68%。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2017年一般公共预算支出中的项目支出总额为400,000元，全部为其他民主党派及工商联事务支出，用于工商联工作的工作运转经费。
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
事项 |
备注 | |
|
一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.一是创新理念，拓展思路，促进民营经济持续健康发展；二加强“两支队伍”建设，激发创业创新发展动力；三是以铁的纪律做好州、县（市）两级工商联换届工作；四是加强组织建设，为黔南民营经济发展注入新活力；五是抓好会员数据库建设、管理和运用工作；六是完善服务平台，助推社会经济发展；七是以“百企帮百村”行动为载体，扎实做好精准扶贫、精准脱贫工作；八是深化工商联服务品牌建设；九是强化党建工作，以党建引领工商联各项事业健康发展；十是持续推进党风廉政建设。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
|
相关绩效指标 |
|||
|
相关绩效目标说明： | |||
部分专有名词解释
⑴一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
⑵三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
#_PAGE_BREAK_#
扫一扫在手机打开当前页面
