中共黔南州委党校2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

(1)培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。

(2)承办州委、州政府举办的专题研讨班。

(3)围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。

(4)结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。

(5)按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。、

(6)教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。

(7)开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(8)负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。

(9)完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我单位由中共黔南州委党校本级构成，属财政全额拨款副厅级参公事业单位。

3、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
中共黔南州委党校本级	77	96	23	35	38
合计	77	96	23	35	38

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含7张报表。

（一）部门收支预算总体情况说明

 2017年预算收入10,619,854.20 元，支出10,619,854.20 元，收支平衡。其中：人员支出9,326,157.20 元，占总支出87.82%；公用支出923,697.00 元，占总支出8.7%；项目支出370,000.00 元，占总支出3.48%。

较上年收支预算数10,508,422.00 元增加了1.05%，变动的主要原因是：扩大了对外培训范围，培训班次增加，故今年预算安排有所增加。

（二）部门收入总体情况说明

 2017年我单位收入10,619,854.20 元，其中：公共预算财政预算收入9,284,715.00 元，占总收入87.43%；社会保险基金统筹收入1,335,139.20 元，占总收入12.57%。。

（三）部门支出总体情况说明

 2017年我单位预算支出10,619,854.20 元。按功能分类：教育支出8,644,686.00 元，占总支出81.4%；社会保障就业支出810,182.20 元，占总支出7.63%；医疗卫生与计划生育支出430,546.00 元，占总支出4.05%；住房保障支出734,440.00 元，占总支出6.92%。

按经济科目分类：工资福利支出5,972,504.00 元，占总支出56.24%；商品服务支出1,293,697.00 元，占总支出12.18%；对个人和家庭补助支出3,353,653.20 元，占总支出31.58%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年部门三公经费预算公开表
公开单位：中共黔南州委党校                           单位：万元
项目内容	2016年预算数	2017年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	14	2.8	-11.2	-80
因公出国（境）费用
公务接待费	7	1.3	-5.7	-81.43	严格按照公务接待标准，对接待人员及范围进行了规范
公务用车购置费
公务用车运行维护费	7	1.5	-5.5	-78.57	公车改革后，我校只保留2辆应急车辆，经国资局批准，将已不能使用的两辆公务用车进行报废，所以公务用车运行维护费预算降低

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算收支情况表
公开单位：中共黔南州委党校                                     单位：万元
2017年政府性基金收入预算数	2017年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2017年我部门公用经费共计923,697.00元，其中：办公费100,000.00元，占公用经费支出10.83%；租赁费10,000.00元，占公用经费支出1.08%；劳务费10,000.00元，占公用经费支出1.08%；其他商品和服务支出177,000.00元，占公用经费支出19.16%；培训费14,000.00元，占公用经费支出1.52%；差旅费85,000.00元，占公用经费支出9.2%；手续费3,000.00元，占公用经费支出0.32%；印刷费6,000.00元，占公用经费支出0.65%；公务用车运行维护费15,000.00元，占公用经费支出1.62%；电费50,000.00元，占公用经费支出5.41%；公务接待费13,000.00元，占公用经费支出1.41%；会议费29,000.00元，占公用经费支出3.14%；  邮电费160,000.00元，占公用经费支出17.32%；水费48,000.00元，占公用经费支出5.2%；其他交通费用55,000.00元，占公用经费支出5.95%；维修(护)费20,000.00元，占公用经费支出2.17%；  工会经费73,404.00元，占公用经费支出7.95%；福利费54,173.00元，占公用经费支出5.86%；取暖费120.00元，占公用经费支出0.01%；特需费1,000.00元，占公用经费支出0.11%。

2.政府采购情况

2017年无采购预算。

3.国有资产占有使用情况

2017年本单位占有使用国有资产共计26,564,545.56元，其中固定资产25,974,513.56元，2016年增加11,854,399.54元，处置资产318,830.00元，增加的资产主要为学员宾馆完工后的价值及学员宾馆内的固定资产，新增一辆公务用车；处置的资产主要是报废两部公务用车；无形资产590,032.00元，当期无增无减，期末数不变。

4.项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算项目支出370,000.00 元，占相应预算总额的重占3.48%，主要用于教育事业发展运转工作。

5.预算绩效管理信息

序号	事项		备注
1	2017年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.执行部门预算，强化预算约束 3.管好用好资金 4.加强非税收入管理 5.积极做好预算公开工作，提高预算透明度。
	相关绩效指标	预算完成率、人员经费开支比率、公用经费开支比率、公用经费人均开支额、结余结转率、公用经费控制率、“三公经费”控制率

6.部分专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中共黔南州委党校2017年部门预算批复表.xls

 

中共黔南州委党校

2017年3月16日