一、部门情况

    （一）基本情况

       主要职责：根据黔南编（2009）3号《关于黔南州老年大学职能配置内设机构和人员编制规定的批复》文件规定，主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规，制定实施全州老年教育发展规划，拟订本校教学计划、逐步实现老年教育系统化和规范化； 2、组织开展书画、诗词、音乐、舞蹈等教学，为老同志提供相关服务；3、编写老年教育刊物，宣传全州老教工作取得的成效；4、开展工作调研，开展理论研讨，探索老年教育规律，推动老年教育工作向前发展；5、认真履行州老年教育工作领导小组办公室的工作职责，抓好全州老年教育工作的协调、指导、督促和检查工作；6、对全州12县（市）老年教育目标管理进行督促检查。

黔南州老年大学属事业参公单位，正县级机构。编制人员9人。

人员增减变动情况：2017年初在岗职工6人，退休职工3人，2017年末在岗职工7人，退休3人。

（二）2016年取得的主要事业成效

本年度在州委、州政府的领导和财政部门的大力支持和帮助下，校领导科学安排部署各项工作，紧紧围绕州委州政府工作大局，按照省、州老年教育工作会议要求，以贯彻落实《黔南州老年教育发展“十三五”规划》为核心，以完善老年教育的体制机制为重点，以创建省级老年大学示范校为抓手，积极探索，改革创新，真抓实干，不断改善办学条件，提高了教学质量和办学水平，积极创新老年教育教学方式，丰富了老年人精神文化生活和晚年生活，受到老年人好评。2016年各项工作任务顺利完成，获得省老年大学肯定。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

    （一）部门收支预算总体情况说明

      2017年我部门预算行政运行经费：收入1,309,765元，支出1,309,765元，收支平衡。其中：人员支出1,005,633元，占总支出76.78%；公用支出104,132元，占总支出7.95%；项目支出200,000元，占总支出15.27%。2016年行政运行经费：1,810,175.55元，增加500,410.55元，同比上年增加38%，主要增加原因是：我校调入1人。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我单位收入1,309,765元，其中：公共财政预算收入1,146,925元，占总收入87.57%；其它收入162,840元，占总收入12.43%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我单位预算支出1,309,765元。按功能分类：教育支出1,096,560元，占总支出83.72%；社会保障预就业支出82,857元，占总支出6.32%；医疗卫生与计划生育支出51,717元，占总支出3.95%；住房保障支出78,631元，占总支出6.00%。

      按经济科目分类：工资福利支出629,003元，占总支出48.02%；商品服务支出304,132元，占总支出23.22%；对个人和家庭补助支出376,630元，占总支出28.76%。

    2017年部门预算经费1,309,765元，2016年部门预算经费：1,810,175.55元，增加500,410.55元，同比上年增加38%，主要增加原因是：我校调入1人。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我校公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事项说明

1、我单位对原有制度进行修改和完善，制订了公务接待管理、财务开支管理、督察督办、会议学习、资产管理等内部管理制度，我们将严格执行相关规定和制度，加强内部管理，提高工作效率、保障资金财产安全和加强廉政建设。

财务人员按照岗位职责做好资产管理、会计、出纳、系统内部审计等各项工作。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    2、政府采购情况

我单位物资采购均按政府采购要求进行，执法率达100%。3、国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我校的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我校国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产62.70万元。

3、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、预算绩效管理信息

2017年需公开本校单位预算绩效管理目标。

  老年大学预算批复表2017.xlsx