黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室(本级)2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

贯彻执行党中央、国务院外事侨务和台港澳工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全州的外事侨务和台港澳工作；检查指导各县（市）、都匀经济开发区、州直各部门（单位）执行党中央、国务院外事侨务和台港澳工作的方针政策和州委、州政府外事、侨务和台港澳工作部署的贯彻落实；调查研究外事侨务和台港澳形势发展动向，提出对策建议；组织协调有关部门研究、草拟我州有关外事、侨务和台港澳工作的文件；负责全州外事侨务和台港澳工作的宣传、教育和新闻发布；处理全州外事侨务和台港澳工作重要活动和重要事件；归口管理外国友人、来黔台胞、华侨华人、港澳同胞的接待及捐赠工作；会同有关部门统筹协调和指导全州外侨台港澳经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；根据中央有关规定，联络华侨华人、台港澳同胞上层重点人士，指导、管理并协调有关部门对华侨华人、台港澳同胞上层的联络工作；指导各民主党派、州工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉外侨台港澳工作；负责州委外事侨务和台港澳工作领导小组的日常工作；完成州委、州政府、省外事侨务办和台港澳部门交办的其他任务。

2、部门预算单位构成：我部门由黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室本级及下属黔南州外侨台港澳服务中心组成。黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室本级是财政全额拨款行政单位，黔南州外侨台港澳服务中心是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含7张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入209.54万元，支出209.54万元，收支平衡。其中：人员支出183.21万元，占总支出87.43%；公用支出21.48万元，占总支出10.25%；项目支出25万元，占总支出11.93%。

    收支变动原因：2017年预算收入比2016年预算收入有增加，因为2016年人员增加4人。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入229.70万元，其中：公共预算财政预算收入209.54万元，占总收入91.22%；社会保险基金统筹收入20.16万元，占总收入8.78%。

          （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出229.70万元。按功能分类：一般公共服务支出187.65万元，占总支出81.70%；社会保障预就业支出17.17万元，占总支出7.48%；医疗卫生与计划生育支出9.21万元，占总支出4%；住房保障支出支出15.67万元，占总支出6.82%。

    按经济科目分类：工资福利支出127.11万元，占总支出55.34%；商品服务支出46.48万元，占总支出20.23%；对个人和家庭补助支出56.11万元，占总支出24.43%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计18.90万元，其中： 水费0.1万元，占公用经费支出0.53%；办公费1.3万元，占公用经费支出6.88%；电费0.5万元，占公用经费支出2.65%；公务用车运行维护费2万元，占公用经费支出10.58%；因公出国（境）费用3万元，占公用经费支出15.87%；公务接待费4万元，占公用经费支出21.16%；会议费2万元，占公用经费支出10.58%；其他商品和服务支出1.4万元，占公用经费支出7.41%；差旅费3万元，占公用经费支出15.87%；邮电费0.1万元，占公用经费支出0.53%；培训费1.5万元，占公用经费支出7.94%。

2政府采购情况

当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年本部门单位国有资产共47.10万元。其中通用设备34.60万元，家具类12.50万元。2016年新增通用设备1.22万元。

4.项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算支出中的安排了25万专项资金，用于我办保工作正常运转。该经费主要用于我办的外事、台、港澳公务、来访人员考察等接待，促进交流，对外宣传，业务技能培训等方面。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。 

黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室2017年部门预算批复表.xls

                                                                                                                                 黔南州人民政府外事侨务和台港澳事务办公室

                                                                                                                                                 二〇一七年三月二十日