一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（一）贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针、政策、法律法规规章和标准；拟订并组织实施全州旅游业发展规划、政策、措施。

（二）统筹协调全州旅游业发展；协调指导重点旅游产品和旅游项目规划、开发、建设；协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核；协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理；协调指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；参与旅游发展建设规划进行审查和规划实施的监督管理；参与全州重大旅游建设项目的立项、选址、建设用地规划许可和环境影响评价的审核审查工作；负责建立对外招商引资旅游项目库，提出旅游招商引资活动方案。

（三）拟定全州旅游产业发展规划、跨县（市）区域的旅游发展规划；拟定全州旅游产业发展中长期规划和年度计划并组织实施；审查县（市）旅游产业发展规划；牵头组织会审重点旅游区和重大旅游项目的旅游总体规划和详细规划，指导和监督上述规划的实施；参与交通、城市等旅游基础设施和公共服务设施规划和建设方案的审查工作。

（四）负责对各县（市）旅游景区实施绩效考核和业务指导；负责州级国有控股、参股的文化旅游投融资实体机构重大经营方针、薪酬标准、风险管控措施的审定和目标绩效的考核。

（五）负责拟定州内生态文化旅游园区、旅游景区、旅游企业、旅游设施、服务质量等方面的标准并组织考核；负责优秀旅游目的地、全域旅游示范区创建、旅游品牌申报；承担旅游业与相关行业和领域融合发展有关工作；承担全州特种旅游相关工作。

（六）负责州内旅游资源普查、开发和相关保护工作；负责旅游综合统计，监测和分析全州旅游经济运行情况；负责假日旅游预报和旅游预警工作；负责全州旅游知识产权的管理和保护工作。

（七）负责旅游市场秩序、服务质量监督管理；统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量；维护旅游者和经营者合法权益；拟订旅游业地方标准并监督实施；规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为；负责设立经营国内旅游、入境旅游的旅行社及其分支机构、服务网点的审批和备案；监督管理旅行社及其质量保证金；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

（八）承担全州旅游整体形象宣传和旅游营销策划活动。负责组织实施营销一体化，统筹各县（市、区）对外重大宣传促销的资源、资金等，统一策划、统一平台、统一品牌、统一营销；负责全州旅游新型信息化及其应用服务工作；组织参加国内外旅游促销与交流活动；组织开展重点旅游区域、目的地和旅游线路的宣传推广。

（九）负责组织实施贯彻执行国家和省有关旅游政策、法规，拟定和组织实施全州旅游产业和旅游行业管理的规章，参与州其他部门拟定与旅游产业有关的规章制度；统筹旅游业与文化、农业、城镇化等相关产业的融合发展；统筹协调州旅游产业发展大会等全州性重大旅游节庆活动。

（十）指导旅游行业人才开发、交流和管理；制定并组织实施全州旅游人才规划及旅游人才培训规划；贯彻执行国家、省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准，组织指导旅游教育、培训工作；指导旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作。

（十一）负责旅游产业发展战略研究；围绕旅游体制创新，旅游新业态的引领、旅游园区建设、旅游人才培养，旅游商品研发等方面开展工作；负责制定区域旅游合作的计划方案，推进区域旅游合作，促进跨区域旅游线路和产品开发；负责区域旅游合作协议的落实和跟踪；负责筹办区域合作旅游活动、对区域旅游合作工作开展调查研究。

（十二）承担黔南州旅游改革和发展领导小组办公室、州红色旅游协调领导小组办公室日常工作；负责旅游发展专项资金的管理和使用。

（十三）指导县（市）旅游部门、直属单位及州旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

（十四）承办州委、州政府和上级旅游行政部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我单位由黔南州旅游发展委员会本级构成，属财政全额拨款正县级行政单位。

3、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州旅游发展委员会本级	10	18	14		4
黔南州旅游执法支队	7	4		4
黔南州旅游服务中心	10	9		9
黔南州信息和市场推广中心	10	5		5
黔南州产业发展中心	9	0		0
合计	46	32

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2017年初部门预算公开共含7张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年我部门预算收入4704987.80元，支出4704987.80元，收支平衡。其中：人员支出3615253.80元，占总支出76.84%；公用支出489734.00元，占总支出10.40%；项目支出600000元，占总支出12.75%。较上年收支预算数3729515.58元增加了26.16%，变动的主要原因：一、由于人员增加，相应经费预算也较上年有所增加；二、2017年本单位根据新三定方案，工作职能增加，旅游发展专项经费有所增加。

（二）部门收入总体情况说明

2017年我部门收入4704987.80元，其中：公共预算财政预算收入4521329元，占总收入96%；社会保险基金统筹收入183659元，占总收入3.9%。。

（三）部门支出总体情况说明

2017年我部门预算支出4704987.80元。按功能分类：商业服务业等事务支出3776822元，占总支出80.27%；社会保障预就业支出381683.8元，占总支出8.1%；医疗卫生与计划生育支出186852元，占总支出3.97%；住房保障支出支出359630元，占总支出7.64%。

按经济科目分类：工资福利支出2830219元，占总支出60.15%；商品服务支出1089734元，占总支出23.16%；对个人和家庭补助支出785034.8元，占总支出16.69%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州旅游发展委员会
项目内容	2016年预算数	2017年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计
因公出国（境）费用	50000	50000			严格按照相关规定控制三公经费使用
公务接待费	40000	40000			严格按照相关规定控制三公经费使用
公务用车购置费	0	0			严格按照相关规定控制三公经费使用
公务用车运行维护费	70000	70000			严格按照相关规定控制三公经费使用

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州旅游发展委员会 单位：万元
2017年政府性基金收入预算数	2017年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

 

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2017年我部门公用经费共计489734元，其中：会议费10000元，占公用经费支出2.0%；差旅费133000元，占公用经费支出27.15%；电费10000元，占公用经费支出2.0%；公务用车运行维护费70000元，占公用经费支出14.29%；印刷费10000元，占公用经费支出2.0%；其他交通费10000元，占公用经费支出2.0%；培训费10000元，占公用经费支出2.0%；水费10000元，占公用经费支出2.0%；物业管理费3000元，占公用经费支出0.61%；因公出国（境）费50000元，占公用经费支出10.21%；邮电费10000元，占公用经费支出2.0%；办公费10000元，占公用经费支出2.0%；其他商品和服务支出60000元，占公用经费支出12.25%；公务接待费40000元，占公用经费支出8.17%；工会费经费34685元，占公用经费支出7.1%；福利费19049元，占公用经费支出3.89%。

2.政府采购情况

2017年无采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

    我单位现有固定资产，共计140件，资产价值共计225.66万元，2016年度固定资产增加共计6件，资产价值2.8万元；单位固定资产主要是配置办公设备，包括办公电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等。

4. 项目支出安排情况说明

    2017年一般公共预算项目支出600000.00 元，占相应预算总额的12.75%，主要用于旅游事业发展运转工作。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2017年预算绩效目标
	预算绩效目标	严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.执行部门预算，强化预算约束； 3.管好用好资金；                               4.加强非税收入管理；                            5.积极做好预算公开工作，提高预算透明度。
	相关绩效指标	预算完成率、人员经费开支比率、公用经费开支比率、公用经费人均开支额、结余结转率、公用经费控制率、“三公经费”控制率

  6.部分专有名词解释。
   1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
   2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

黔南布依族苗族自治州旅游发展委员会2017年度部门预算批复表.xls

 

                                       黔南州旅游发展委员会        

                                          2017年3月20日