一、目录

（一）目录；

（二）部门概括；

（三）部门预算公开报表及预算安排情况说明。

二、部门概况

（一）部门主要职能：1．主要职能。（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（3）参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；监督价格和收费政策的执行，综合分析政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；向政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；开展重大建设项目稽察；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。

（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）承担协调和组织实施主体功能区规划并进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。

（8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障等重大问题。

（9）统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源地方性法规和规范性草案，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题；组织拟订能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；综合分析能源运行状况，规划有关重大项目的布局；拟订能源资源节约和综合利用规划；承担能源行业的节能减排工作；组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全社会公共节能有关工作。

（10）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策，建立循环经济项目库，办理循环经济项目的核准、备案报批事项，协调实施循环经济试点示范等工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

（11）指导、协调全州各县（市、区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。

（12）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。

（13）承办州人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

2．机构情况。2016年末，根据“三定方案”规定，我委内设机构为11个，即：办公室、国民经济综合科、规划与区域合作科、改革与政策法规科、投融资科、农村经济科、产业科、交通运输科、社会发展及服务业科、价格综合管理科、价格监督检查科。下属事业单位5个，即：西部开发办公室、州重大项目稽查特派员办公室、州节能减排监察支队、州铁建办、州重大项目办。

（二）部门预算单位构成：我部门纳入本部门预算范围的独立核算单位为1个。黔南州发展和改革委员会本级是财政全额拨款行政单位。

（三）部门人员构成：

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表。

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入13,138,680元，支出13,138,680元，收支平衡。其中：人员支出9,594,961元，占总支出73.03%；公用支出1,143,719元，占总支出8.70%；项目支出2,400,000元，占总支出18.27%。

（二）部门收入总体情况说明

       2016年度部门预算收入总额为12,246,000元，2017年度部门预算收入总额为13,138,680元，比上年增加892680元，同比增长7.3%，其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加。

        2017年我部门收入13,138,680元，其中：公共预算财政预算收入11,927,077元，占总收入90.78%；社会保险基金统筹收入1,211,603元，占总收入9.22%。。

    （三）部门支出总体情况说明

         2016年度部门预算支出总额为12,246,000元，2017年度部门预算支出总额为13,138,680元，比上年增加892680元，同比增长7.3%，其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加。

      2017年我部门预算支出13,138,680元。按功能分类：一般公共服务支出10,958,839元，占总支出83.4%；社会保障预就业支出883,268元，占总支出6.72%；医疗卫生与计划生育支出478,656元，占总支出3.64%；住房保障支出支出817,917元，占总支出6.23%。

    按经济科目分类：工资福利支出6,569,582元，占总支出50%；商品服务支出3,543,719元，占总支出26.97%；对个人和家庭补助支出3,025,379元，占总支出23.03%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共7辆。

• 政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

    2.政府采购情况

我委2017年项目规划编制、咨询、设计政府采购计划1200万元，项目资金来源主要是上级专项资金；物业管理费政府采购计划23万元，资金来源为一般公共预算收入；办公设备更新政府采购计划18万元，资金来源为一般公共预算收入。

3.国有资产占有使用情况

我单位资产没有出租、出借等情况。

2. 项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

发展和改革事务：指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革与研究等方面的支出。

财政对社会保险基金的补助：财政预算安排的对基本养老保险基金、失业保险基金的补助支出。
    其他社会保障和就业支出：财政对基本养老保险基金、失业保险基金的补助以外的社会保障和就业支出。

医疗保障：指反映医疗保障方面的支出。
    住房改革支出：指我委按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。

附件： 4.发改委调整预算批复表201_1.xls 2.黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2017年部门预算公开文字说明_2.docx