中共黔南州委组织部
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，具体有以下职能：(1)贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策、制度，研究、指导全州干部人事制度改革，搞好全州组织人事干部工作的检查督促;(2)研究指导全州党组织的建设，规划指导全州党员教育、管理工作以及党员的发展工作;(3)负责州委管理的领导班子和干部的考察，提出调整配备意见和建议;(4)负责全州县级后备干部的培养选拔工作;(5)加强对领导干部的监督;(6)规划、指导、协调、督促和检查全州干部教育工作;(7)负责党员、干部的统计和州管干部的档案管理工作;(8)负责全州人才队伍建设的宏观管理、综合、协调、检查、指导;(9)贯彻落实中央、省委和州委关于加强党的基层组织建设的决议和指示精神，掌握全州农村、机关事业单位、企业、高校、社区等组织党的基层组织先进性建设工程的组织协调。贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策或参与制定全州组织、人事工作的有关政策、制度，研究、指导全州干部人事制度改革，搞好全州组织人事干部工作的检查督导。
2、部门预算单位构成：我部门有组织部本级及所属州委党的建设工作领导小组办公室、州委非公有制企业和社会党建工作办公室、州干部信息管理中心、州领导干部个人有关事项报告抽查核实中心共5家单位组成。组织部本级是财政全额拨款行政单位，；州委党的建设工作领导小组办公室是财政全额拨款参公单位；州委非公有制企业和社会党建工作办公室是财政全额拨款事业单位；州干部信息管理中心是财政全额拨款事业单位；州领导干部个人有关事项报告抽查核实中心是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州委组织部 |
36 |
39 |
32 |
7 | |
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州委党建办 |
21 |
16 |
16 |
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州委非公党建办 |
6 |
2 |
2 |
||
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州干部信息管理中心 |
5 |
1 |
1 |
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|
州领导干部核实中心 |
5 |
||||
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合计 |
73 |
58 |
32 |
19 |
7 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含7张报表，具体参照以下格式：
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入18650218.80元，支出18650218.80元，收支平衡。其中：人员支出6537756.80元，占总支出35%；公用支出912462%，占总支出4.90%；项目支出11200000元，占总支出60.10%。较上年收支预算数15152300元增加了18.7%，主要原因是：人员增加，人员经费、定额公用经费及其他经费相应有所增加。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入18650218.80元，其中：公共预算财政预算收入18334932元，占总收入98.3%；社会保险基金统筹收入315286.8元，占总收入1.7%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出18650218.80元。按功能分类：一般公共服务支出9447865元，占总支出50.70%；社会保障与就业支出644049.80元，占总支出3.5%；医疗卫生与计划生育支出354300元，占总支出1.9%；住房保障支出支出604004元，占总支出3.3%。
按经济科目分类：工资福利支出4831964元，占总支出25.9%；商品服务支出12112462元，占总支出64.9%；对个人和家庭补助支出1705792.80元，占总支出9.2%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：中共黔南州委组织部单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
41 |
21 |
-20 |
-48.78 |
人才引进项目增加，多元化方式推介；严格执行八项规定及财务制度；实行公务用车改革，车辆减少 |
|
因公出国（境）费用 |
1 |
2 |
1 |
100% |
人才引进项目增加，多元化方式推介 |
|
公务接待费 |
28 |
15 |
-13 |
-46.43 |
严格执行八项规定及财务制度 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
公务用车运行维护费 |
12 |
4 |
-8 |
-66.67% |
实行公务用车改革，车辆减少 |
注：我部门公务用车保有量共2辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：中共黔南州委组织部单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
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说明：2017年我部没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我部门公用经费共计820000元，其中：印刷费100000元，占公用经费支出12.2%；会议费100000元，占公用经费支出12.2%；办公费100000元，占公用经费支出12.2%；差旅费135000元，占公用经费支出16.5%；邮电费80000元，占公用经费支出16.5%；培训费50000元，占公用经费支出6.1%；水电费45000元，占公用经费支出5.5%。
2.政府采购情况
我部购置物品严格按照黔南州政府办印发的《政府集中采购目录及采购限额标准》执行，固定资产的购置也按照《黔南州州级行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》的要求执行。
3.国有资产占有使用情况
管理制度健全，实行谁使用谁负责的办法，对资产实行集中登记，定期清查。单位固定资产总值6828335元，利用率100%。
4.项目支出安排情况说明
2017年我部项目经费11200000元，包括政策性刚性配套支出7600000元，专项业务支出3600000元。其中干部教育培训经费1500000元，占预算总额8%；黔南组织工作编印经费650000元，占预算总额3.5%；干部考察经费300000元，占预算总额1.6%；选调生培训经费400000元，占预算总额2.1%；大组工网运稳经费500000元，占预算总额2.7%；公招和遴选工作经费150000元，占预算总额0.8%；党建宣传经费100000元，占预算总额0.5%。
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 | ||
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | ||
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相关绩效指标 |
1.扎实推进“两学一做”学习教育常态化长效化。2.加强换届后来的班子思想政治建设。3.着力建设创新型干部队伍。4.推动来的干部监督管理长管长严。5.持续巩固夯实党的基层组织基础。6.突出重点推动人才工作不断发展。7.推动深化改革提高总体效应。8.锻造认真专业务实的组工干部队伍。 | |||
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相关绩效目标说明： | |||||
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