黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(汇总)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

 (一)贯彻执行国家和省、州有关国内外贸易、经济技术合作、粮油流通、餐饮服务、物资流通管理的方针、政策、法规。

(二)拟定全州国内贸易发展，粮食宏观调控、供需总量平衡和粮食流通及粮油产业化发展中长期规划及年度计划并组织实施。

(三)承担成品油、散装水泥流通、餐饮服务、商业、粮油加工业、外经贸、物资流通行业管理并监督执行国家法律、法规，加强对商业、粮油企事业单位的指导、服务。

(四)推动全州流通产业结构调整，研究提出全州流通体制改革方式和组织形式，积极推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务、代理制、配送制、旧货流通、实物租赁、拍卖、典当等工作，促进流通产业现代化。

(五)指导商品流通活动，维护公平竞争秩序；负责全州商务和粮食行业统计工作，并提供信息咨询服务。

(六)牵头协调全州整顿和规范市场秩序相关工作；推动商务粮食领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责拍卖、典当等特殊流通行业的监督管理；负责民族贸易工作。

(七)研究拟订全州商品流通、利用外资、引进技术和外经贸连接国内外市场的规划；加强行业质量体系论证和达标管理。

(八)负责建立健全相关生活必需品和粮油市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

(九)组织实施关系人民生活部分重要商品储备(成品粮、食用油、肉类、食糖、边销茶、小包装食品等)，并提出储备规模建议；负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作；承担州级储备粮油行政监督管理职责。

(十)负责粮食流通行业管理，拟订粮食行业发展建设规划并组织实施；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广工作。

(十一)负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的转变。

(十二)承担保障驻黔南部队军粮油供应工作；负责军粮供应资格初审上报工作；指导各县(市)军粮供应队伍和供应网络建设。

(十三)研究拟订对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施；指导、协调和管理全州利用外资工作；依照授权，负责审批设立外商投资企业，颁发批准证书，监督外商投资企业执行合同和章程。

(十四)根据授权，管理全州涉外经济活动，负责外经贸企业经营权的审核、登记设立、发证和年审工作；指导、组织有关企事业单位参加相关会展、贸易、洽谈会。

(十五)研究拟定全州对外经济技术合作的发展战略和措施，承担制定农产品、重要工业和原材料进出口规划。

2、部门预算单位构成：我部门由黔南州商务和粮食局本级（含黔南州物流发展服务中心、黔南州商务和粮食综合执法大队、中国国际贸易促进委员会黔南支会、黔南州商务和粮食综局离退休干部管理服务中心）、州粮油质检中心、州粮油质检中心、州军粮供应、黔南州粮食中级职业技术学校5家单位组成。黔南州商务和粮食局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州商务和粮食局本级财政全额拨款行政单位、州粮油质检中心为财政全额拨款事业单位、州粮油质检中心为财政全额拨款事业单位、州军粮供应为财政全额拨款事业单位、黔南州粮食中级职业技术学校为财政差额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年初部门预算公开共含7张报表，分别是“封面、收支预算总表、收入总表、支出总表、州级单位基本支出明细表、项目支出明细表、2018年部门运转经费明细表”具体情况说明如下：

2017年度部门预算收入17,458,185.00元，支出17,458,185.00元，2018年度我部门预算收入19,015,782.00元，支出19,015,782.00元，收支平衡；比上年增加1,557,597.00元，同比增加8.92%。其原因是:人员经费增加。

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（二）部门收入总体情况说明

2017年度部门预算收入为17,458,185.00元，2018年度部门预算收入为19,015,782.00元，比上年增加1,557,597.00元，同比增加8.92%。其原因是:人员经费增加。

其中：公共预算财政预算收入19,015,782.00元，占总收入79.64%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）4,861,667.00元，占总收入20.36%。

（三）部门支出总体情况说明

2017年度部门预算支出为17,458,185.00元，2018年度部门预算支出为19,015,782.00元，比上年增加1,557,597.00元，同比增加8.92%。其原因是:人员经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出9,594,956.00元，占总支出50.46%；社会保障与就业支出706,627.00元，占总支出3.72%；医疗卫生与计划生育支出616,396.00元，占总支出3.24%；住房保障支出632,641.00元，占总支出3.33%；粮油物资储备管理事务支出7,465,162.00元，占总支出39.26%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出7,255,709.00元，占总支出的38.16%；商品和服务支出7,751,545.00元，占总支出的40.76%；对个人和家庭的补助支出3,358,528.00元，占总支出的17.66%；其他支出650,000.00元，占总支出的3.42%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4,612,079.00元，占总支出的24.25%；机关商品服务支出926,582.00元，占总支出的4.87%；对事业单位经营性补助支出9,468,593.00元，占总支出的49.79%；对个人和家庭的补助支出3,358,528.00元，占总支出的17.66%;其他支出650,000.00元，占总支出的3.42%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2018年商品服务支出表填列）

2018年我部门公用经费共计1,151,545.00元，按部门经济分类科目分类，其中：办公费79,000.00元，占公用经费支出6.86%；差旅费135,000.00元，占公用经费支出11.72%；福利费93,430.00元，占公用经费支出8.11%；工会经费78,415.00元，占公用经费支出6.81%；公务接待费98,000.00元，占公用经费支出8.51%；公务用车运行维护费139,000.00元，占公用经费支出12.07%；会议费95,000.00元，占公用经费支出8.25%；培训费34,000.00元，占公用经费支出2.95%；其他交通费用284,400.00元，占公用经费支出24.70%；其他商品和服务支出5,000.00元，占公用经费支出0.43%；取暖费300元，占公用经费支出0.03%；因公出国（境）费用110,000.00元，占公用经费支出9.55%。

2018年我部门公用经费共计1,151,545.00元，按政府经济科目分类可分为: 办公经费563,582.00 元，占公用经费支出48.94%；公务接待费90,000.00 元，占公用经费支出7.82%；公务用车运行维护费85,000.00 元，占公用经费支出7.38%；会议费60,000.00 元，占公用经费支出5.21%；培训费13,000.00 元，占公用经费支出1.13%；其他商品和服务支出5,000.00 元，占公用经费支出0.43%；商品和服务支出274,963.00 元，占公用经费支出23.88%；因公出国（境）费用60,000.00 元，占公用经费支出5.21%；

2.政府采购情况

我单位2018年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

年末固定资产账面金额为4,413,024.74 元，各项固定资产清查、分类情况：

（1）土地、房屋及构筑物6,240,420.43元，占比51.97%

（2）通用设备总值1,916,697.00元，占比43.43%，其中车辆价值981,725.00元。

（3）专用设备总值3,600.00元，占比0.08%。

（4）家具用品及其他总值为199,305.00元，占比4.52%。

固定资产同比2017年减少330,239.51元，主要原因是：新入账了两个因公车改革调拨到我部门的公务用车，金额436,260.49元；减少了三个调走的车辆，金额766,500.00元。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3) 培训费：反映除因公出国（境）培训费用以外，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

17-州商务和粮食局预算批复表2018（汇总下级）.xlsx