黔南布依族苗族自治州政府办(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（一）协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（二）负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织安排。

（三）承办省委、省政府及各委（厅）和州委、州人大常委会交给州人民政府办理的有关事项。

（四）处理各县（市）人民政府和州人民政府各部门报送州人民政府的文电；组织起草或审核以州人民政府、州人民政府办公室名义制发的公文；指导全州政府系统的公文处理工作。

（五）根据州人民政府领导同志的指示，对各县（市）人民政府和州人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议，报州人民政府领导同志决定。

（六）督促检查州人民政府重大决定、重要工作部署及州人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

（七）根据州人民政府的工作重点和州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责办理省人大、州人大代表建议和省政协、州政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。

（九）负责州人民政府信息公开工作，指导、监督全州政府信息公开工作；负责全州政务信息化规划、建设、技术与安全保障；指导全州政府系统政务信息化工作；负责指导全州政府系统门户网站的建设和管理工作。

（十）协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向州人民政府领导报告重要情况，协助处理各县（市）、各部门向州人民政府反映的重要问题。

（十一）负责拟订全州应急管理法规、政策和规划建议，指导、督促全州应急管理体系建设；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责协助州领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责州人民政府总值班工作，并指导、督促全州政府系统值班工作。

（十二）办理州人民政府领导同志交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级及所属黔南州信息管理中心、黔南州人民政府公报编辑室、黔南州人民政府值守应急中心和黔南州政府经济发展研究中心共5家单位组成。黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级是财政全额拨款行政单位，黔南州信息管理中心、黔南州人民政府公报编辑室、黔南州人民政府值守应急中心和黔南州政府经济发展研究中心四家单位是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

我单位2017年末编制人数为125人，其中行政编制66人。事业编制59人。在职实有人数为101人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算公开共有7张报表，祥见附表，具体说明如下 ：

2018年度我部门预算收入20,333,250.00元，支出20,333,250.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入23,929,176.80元，支出23,929,176.80元，比上年增加1.53%。其原因是: 2018年预算非财政拨款（补助）收入增加522117.2元。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为20,333,250.00元，2017年度部门预算收入为20,490,338.00元，比上年减少157,088.00元，同比上年减少0.77%，其原因是: 1、2018年退休人员增加，人员工资福利及对个人和家庭补助支出正常减少；2、其他商品服务支出增加；3、专项经费减少。

其中：公共预算财政预算收入20,333,250.00元，占总收入83.70%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）3,960,956.00元，占总收入16.30%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为20,333,250元，2017年度部门预算支出为20,490,338.00元，比上年减少157,088.00元，同比上年减少0.77%，其原因是: 1、2018年退休人员增加，人员工资福利及对个人和家庭补助支出正常减少；2、其他商品服务支出增加；3、专项经费减少。

按功能分类：一般公共服务支出17,266,722.00元，占总支出84.92%；社会保障预就业支出1,190,862.00元，占总支出5.86%；医疗卫生与计划生育支出817,411.00元，占总支出4.02%；住房保障支出支出1,058,255.00元，占总支出5.20%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出11,955,998.00元，占总支出58.80%；商品服务支出6,153,900.00元，占总支出30.27%；对个人和家庭补助支出2,223,352.00元，占总支出10.93%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8,103,890.00元，占总支出39.86%；机关商品和服务支出5,448,900.00元，占总支出26.80%；对事业单位经常性补助4,557,108.00元，占总支出22.41%，对个人和家庭补助支出2,223,352.00元，占总支出10.93%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共11辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计2,903,900.00元。

按部门经济科目分类：邮电费100,000.00元，占公用经费支出3.44%；其他商品和服务支出414,000.00元，占公用经费支出14.26%；差旅费800,000.00元，占公用经费支出27.55%；办公费380,000.00元，占公用经费支出13.09%；公务接待费200,000.00元；占公用经费支出6.89%；因公出国（境）费用40,000.00元，占公用经费支出1.38%；租赁费100,000.00元，占公用经费支出3.44%；工会经费132,565.00元，占公用经费支出4.57%；福利费108,355.00元，占公用经费支出3.73%；取暖费180.00元，占公用经费支出0.01%；其他交通费用628,800.00元，占公用经费支出21.65%。

按政府经济科目分类：办公经费1,769,900.00元，占公用经费支出60.95%；其他商品和服务支出189,000.00元，占公用经费支出6.51%；公务接待费200,000.00元；占公用经费支出6.89%；因公出国（境）费用40,000.00元，占公用经费支出1.38%；商品和服务支出705,000.00元，占公用经费支出24.27%。

2政府采购情况

2018年我办无政府采购计划。

3.国有资产占有使用情况

①本单位国有资产概况。截止2017年12月31日，固定资产1853.93万元。其中：房屋：352万元，占资产总额的18.99%；车辆334.07万元，占资产总额的18.02%；单价50万元以上有通用设备235.77万元，占资产总额的12.72%；其他固定资产932.09万元，占资产总额的50.27%

②本单位在2017年固定资产增加136.01万元，其中：越野车两辆，价值103.94万元；其他固定资产增加17.20万元。

4.项目支出安排情况说明

2018年我部门专项业务费3,250,000.00元。按部门经济科目分类：邮电费200,000.00元，占公用经费支出6.15%；其他商品和服务支出1,400,000.00元，占公用经费支出43.08%；

办公费1,500,000.00元，占公用经费支出46.15%；租赁费50,000.00元，占公用经费支出1.54%；其他交通费用100,000.00元，占公用经费支出3.08%。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

州政府办2018年预算批复（本级）.xls