黔南布依族苗族自治州工商业联合会(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（一）依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；（二）发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；（三）负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；（四）宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；（五）组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；（六）依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；（七）做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；（八）组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；（九）办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；（十）承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。

2、部门预算单位构成：我单位由州工商业联合会共1家单位组成，其下属事业单位黔南州民营经济服务中心未单独核算。州工商业联合会是财政全额拨款行政单位

3、部门人员构成：

我单位行政编制5人、工勤编制2人，下属事业单位州民营经济服务中心事业编制10人。在职实有人数，行政编制7人、工勤编制2人、事业编制7人、退休人员4人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表（要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入3,027,065.00元，支出3,027,065.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入1,810,663.00元，支出1,810,663.00元，比上年增加1,216,402.00元，同比增长67.18%。其原因是:2017年新进（遴选、调入）人员为6人，工资、社保、公积金、定额经费、福利费等均增加，新增人员经费未纳入2017年年初预算，因此2018年度的预算收入和支出和2017年度相比均增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为3,027,065.00元，2017年度部门预算收入为1,810,663.00 元，比上年增加1,216,402.00元，同比增长67.18%，其原因是:2017年新进（遴选、调入）人员为6人，工资、社保、公积金、定额经费、福利费等均增加，新增人员经费未纳入2017年年初预算，因此2018年度的预算收入和2017年度相比有所增加。

其中：公共预算财政预算收入3,027,065.00元，占总收入92.22%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）255,281.00元，占总收入7.78%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为3,027,065.00 元，2017年度部门预算支出为1,810,663.00元，比上年增加1,216,402.00元，同比增长67.18%，其原因是:2017年新进（遴选、调入）人员为6人，工资、社保、公积金、定额经费、福利费等均增加，新增人员经费未纳入2017年年初预算，因此2018年度的预算支出和2017年度相比均增加。

按功能分类：一般公共服务支出2,507,761.00元，占总支出82.84%；社会保障预就业支出214,310.00元，占总支出7.08%；医疗卫生与计划生育支出111,660.00元，占总支出3.69%；住房保障支出支出193,334.00元，占总支出6.39%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,146,736.00元，占总支出70.92%；商品服务支出766,619.00元，占总支出25.32%；对个人和家庭补助支出113,710.00元，占总支出3.76%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,379,162.00元，占总支出的45.56%；机关商品服务支出675,619.00元，占总支出的22.32%；对事业单位经常性补助858,574.00元，占总支出的28.36%；对个人和家庭的补助113,710.00元，占总支出的3.76%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

 按部门经济分类科目：公务用车运行维护费35,000.00元，占总支出1.16%；办公费20,000.00元，占总支出0.66%；差旅费100,000.00元，占总支出3.3%；公务接待费6,000.00元，占总支出0.2%；培训费35,000.00元，占总支出1.16%；其他商品和服务支出12,000.00元，占总支出0.4%；工会经费支出23,948.00元，占总支出0.79%；福利费支出13,871.00元，占总支出0.46%；其他交通费用支出120,800.00元，占总支出3.99%；

按政府经济分类科目：公务用车运行维护费35,000.00元，占总支出1.16%；培训费20,000.00元，占总支出0.66%；办公经费208,619.00元，占总支出6.89%；商品和服务支出91,000.00元，占总支出3%；其他商品和服务支出12,000.00元，占总支出0.4%；

2政府采购情况

2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年本单位占有使用国有资产金额为269,449.57元，其中计算机设备及软件原始价值为169,671.57元，占国有资产总量63%；办公设备原始价值为38,620.00元，占国有资产总量14.3%；通信设备原始价值为7,186.00元，占国有资产总量2.7%；广播、电视、电影设备原始价值为12,650.00元，占国有资产总量4.7%；家具、用具原始价值为40,722.00元，占国有资产总量15.1%，电气设备原始价值为600.00元，占国有资产总量0.2%。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2018年一般公共预算支出中的项目支出总额为400,000元，全部为其他民主党派及工商联事务支出，用于工商联工作的工作运转经费。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

⑴一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

⑵三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

           2018州工商联预算批复表2.26.xls