一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（一）贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针、政策、法律法规规章和标准；拟订并组织实施全州旅游业发展规划、政策、措施。

（二）统筹协调全州旅游业发展；协调指导重点旅游产品和旅游项目规划、开发、建设；协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核；协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理；协调指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；参与旅游发展建设规划进行审查和规划实施的监督管理；参与全州重大旅游建设项目的立项、选址、建设用地规划许可和环境影响评价的审核审查工作；负责建立对外招商引资旅游项目库，提出旅游招商引资活动方案。

（三）拟定全州旅游产业发展规划、跨县（市）区域的旅游发展规划；拟定全州旅游产业发展中长期规划和年度计划并组织实施；审查县（市）旅游产业发展规划；牵头组织会审重点旅游区和重大旅游项目的旅游总体规划和详细规划，指导和监督上述规划的实施；参与交通、城市等旅游基础设施和公共服务设施规划和建设方案的审查工作。

（四）负责对各县（市）旅游景区实施绩效考核和业务指导；负责州级国有控股、参股的文化旅游投融资实体机构重大经营方针、薪酬标准、风险管控措施的审定和目标绩效的考核。

（五）负责拟定州内生态文化旅游园区、旅游景区、旅游企业、旅游设施、服务质量等方面的标准并组织考核；负责优秀旅游目的地、全域旅游示范区创建、旅游品牌申报；承担旅游业与相关行业和领域融合发展有关工作；承担全州特种旅游相关工作。

（六）负责州内旅游资源普查、开发和相关保护工作；负责旅游综合统计，监测和分析全州旅游经济运行情况；负责假日旅游预报和旅游预警工作；负责全州旅游知识产权的管理和保护工作。

（七）负责旅游市场秩序、服务质量监督管理；统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量；维护旅游者和经营者合法权益；拟订旅游业地方标准并监督实施；规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为；负责设立经营国内旅游、入境旅游的旅行社及其分支机构、服务网点的审批和备案；监督管理旅行社及其质量保证金；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

（八）承担全州旅游整体形象宣传和旅游营销策划活动。负责组织实施营销一体化，统筹各县（市、区）对外重大宣传促销的资源、资金等，统一策划、统一平台、统一品牌、统一营销；负责全州旅游新型信息化及其应用服务工作；组织参加国内外旅游促销与交流活动；组织开展重点旅游区域、目的地和旅游线路的宣传推广。

（九）负责组织实施贯彻执行国家和省有关旅游政策、法规，拟定和组织实施全州旅游产业和旅游行业管理的规章，参与州其他部门拟定与旅游产业有关的规章制度；统筹旅游业与文化、农业、城镇化等相关产业的融合发展；统筹协调州旅游产业发展大会等全州性重大旅游节庆活动。

（十）指导旅游行业人才开发、交流和管理；制定并组织实施全州旅游人才规划及旅游人才培训规划；贯彻执行国家、省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准，组织指导旅游教育、培训工作；指导旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作。

（十一）负责旅游产业发展战略研究；围绕旅游体制创新，旅游新业态的引领、旅游园区建设、旅游人才培养，旅游商品研发等方面开展工作；负责制定区域旅游合作的计划方案，推进区域旅游合作，促进跨区域旅游线路和产品开发；负责区域旅游合作协议的落实和跟踪；负责筹办区域合作旅游活动、对区域旅游合作工作开展调查研究。

（十二）承担黔南州旅游改革和发展领导小组办公室、州红色旅游协调领导小组办公室日常工作；负责旅游发展专项资金的管理和使用。

（十三）指导县（市）旅游部门、直属单位及州旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

（十四）承办州委、州政府和上级旅游行政部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我单位由黔南州旅游旅游发展委员会本级及下属四个事业单位构成，事业单位分别为：州旅游执法支队、州旅游服务中心、州信息推广中心、州产业发展中心，本级属财政全额拨款正县级行政单位，事业单位属于全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

我单位2017年未总编制人数为46人，其中行政编制10人、事业编制36人，在职实有人数为37人，退休人员4人。

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州旅发委本级	10	17	13		4
州旅游执法支队	7	4		4
州旅游服务中心	10	8		8
州信息推广中心	10	6		6
州产业发展中心	9	6		6
合计	46	41	13	24	4

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算公开共含7张报表，具体说明如下：

    （一）部门收支预算总体情况说明

2018年我部门预算收入5762885.00元，支出5762885.00元，收支平衡；2017年我部门预算收入4521329.00元，支出4521329.00元，比上年增加1241556.00元，同比增长27.46%。变动原因：2017年新增了事业人员，人员经费增加；2018年人员工资正常晋升。

 

2018年部门收支总情况说明表
公开单位：黔南州旅游发展委员会                      单位：万元
	收入				支出
项目内容	2017	2018	增加	增长（%）	2017	2018	增加	增长（%）	变动原因
合计	470.50	576.28	105.78	22.48	470.50	576.28	105.78	22.48	新增了事业人员，人员经费增加
人员经费	361.53	447.99	86.46	23.92	361.53	447.99	86.46	23.92	同上
公用经费	48.97	68.29	19.32	39.45	48.97	68.29	19.32	39.45	同上
项目经费	60.00	60.00	0	0	60.00	60.00	0	0.00	同上
其他	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

 

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为,5762885.00元，2017年我部门预算收入4521329.00元，比上年增加1241556.00元，同比增长27.46%。变动原因：2017年增加了事业人员及2018年人员工资正常晋升。

其中：公共预算财政预算收入5762885.00元，占总收入96.51%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）207985.00元，占总收入3.49%。

（三）部门支出总体情况说明

 2018年度部门预算支出为5762885.00元，2017年度部门预算支出为4521329.00元，比上年增加1241556.00元，同比增长27.46%。变动原因：2017年增加了事业人员及2018年人员工资正常晋升。

    按功能分类：一般公共服务支出4748164.00元，占总支出82.39%；社会保障与就业支出434190.00元，占总支出7.53%；医疗卫生与计划生育支出180839.00元，占总支出3.14%；住房保障支出支出399692.00元，占总支出6.94%。

 按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出4381183.00元，占总支出76.02%；商品服务支出1282942.00元，占总支出22.26%；对个人和家庭补助支出98760.00元，占总支出1.71%。

 按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1861063.00元，占总支出的32.29%；机关商品和服务支出983942.00元，占总支出的17.07%；对事业单位经常性补助支出2819120.00元，占总支出的48.92%；对个人和家庭的补助支出98760.00元，占总支出的1.71%。

（四）“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州旅游发展委员会                  单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	16	14	-2
因公出国（境）费用	5	3	-2		2018年计划出国境人次减少
公务接待费	4	2	-2		严格执行中央八项规定，减少接待人次等
公务用车购置费	0	0			2018年无购置车辆计划
公务用车运行维护费	7	9	2		因工作需要新增公务用车

注：2018年底我部门公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州旅游发展委员会                             单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

2018年度部门预算支出为5762885.00元，其中人员支出为4479943.00元，公用支出为682942.00元，项目支出为600000.00元，具体情况说明如下：

1.机关运行经费说明

    按部门经济分类科目：办公费支出50000.00元，占总支出0.88%；会议费10000.00元，占总支出0.17%；差旅费50000.00元，占总支出0.88%；公务接待费20000.00元，占总支出0.35%；工会经费48714.00元，占公用经费支出7.13%；福利费24028.00元，占公用经费支出3.51%。

2.事业运行经费说明

按部门经济分类科目：差旅费80000.00元，占总支出1.38%；公务接待费20000.00元，占总支出0.35%；培训费支出20,000.00元，占总支出0.35%；公务用车维护费90000.00元，占总支出1.56%；其他交通费50000.00元，占总支出0.88%，因公出国费20000.00元，占总支出0.35%。

按政府经济分类科目：办公费支出237942.00元，占总支出4.13%；因公出国（境）费用30000.00元，占公用经费支出4.39%；会议费10000.00元，占公用经费支出1.46%；公务接待费20,000.00元；占公用经费支出2.93；培训费20000.00元，占公用经费支出2.93%；其他商品和服务支出311000元，占公用经费支出45.54%；。

3、政府采购情况

2018年州旅发委无政府采购情况。

4、国有资产占有使用情况

①本单位国有资产概况。截止2017年12月31日，单位国有资产总额为4181万元：其中流动资产3909万元，占资产总额的93.5%；固定资产272万元，占资产总额的6.5%；无形资产0万，；占资产总额的0.00%。

②本单位在2017年新增固定资产46.35万元。

③本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

5、项目支出安排情况说明

2018年我部门保运转工作经费600000.00

6、预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力推进旅游九大工程，着力提升黔南旅游的知名度和美誉度。 3.着力系统的建立宣传和营销机制、着力系统的改造提升一批重点旅游景区景点、着力系统的谋划打造一批精品旅游线路、着力系统的完善配套旅游基础设施、着力系统的按“旅游+”的理念培育旅游配套产业、着力系统的优化城乡旅游综合功能、着力系统的提升旅游服务质量、着力系统的推动实施旅游精准扶贫、着力系统的推动旅游体制机制创新改革” 4.做好人大建议、政协提案的办理等工作。 5.认真完成州委、州人民政府和省旅发委交办的其他工作任务。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	根据“三定方案”职能职责，全力推进黔南州旅游九大工程及旅游相关工作。
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

7、部分专有名词解释

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

 

附件：黔南布依族苗族自治州旅游发展委员会2018年部门预算批复表.zip