一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
贯彻执行国家、省、州有关对外经济协作和对口帮扶合作的方针、政策和法规，组织开展全州对外经济协作和对口帮扶合作调查研究、统筹协调、检查指导工作。拟定全州对外经济协作和对口帮扶合作规划，提出全州对外经济协作和对口帮扶合作的目标、任务、政策和措施，并组织实施。研究拟定全州对外经济技术合作的发展战略和措施；指导协调和管理全州对外经济技术合作工作。负责牵头抓好全州区域经济协作和对口帮扶合作的政策措施，负责全州区域经济协作和对口帮扶合作的日常工作。审核审查区域经济协作和对口帮扶合作的规划和计划，督促有关职能部门抓好项目策划、推介、申报和组织实施工作，牵头组织区域经济协作和对口帮扶合作相关活动，协调有关部门抓好内陆开放型经济试验项目和对口帮扶项目的申报和组织实施工作。统筹、指导、协调全州投资促进工作。研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；统筹、指导、协调州有关部门和县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善招商引资项目库；编制和发布招商引资信息，负责全州投资促进对外宣传工作；统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动；负责承办和落实省投资促进局交办的工作任务，组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。加强全州招商引资在建项目的调度工作，督促推进全州重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进服务机制；负责对全州区域经济协作和对口帮扶合作产业园区在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题；负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。加强区域合作交流，统筹推进与州外区域合作交流。承办泛珠三角经济合作区及湘、桂、黔、渝毗邻经济协作区政府领导联席会议确定的经济合作事项。
2、部门预算单位构成：
我部门由黔南州对外经济协作局、黔南州投资促进局及黔南州招商引资项目代办服务中心组成。黔南州对外经济协作局是财政全额拨款行政单位，黔南州投资促进局是财政全额拨款参公单位，黔南州招商引资项目代办服务中心是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州对外经济协作局 |
37 |
32 |
2 |
22 |
8 |
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合计 |
37 |
32 |
2 |
22 |
8 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入3701829元，支出3701829元，2018年度我部门预算收入4343358元，支出4343358元，收支平衡；比上年增加641529元，同比增长17.33%。其原因是:人员增加。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州对外经济协作局 单位：万元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合计 |
370.18 |
434.34 |
64.15 |
17.33 |
370.18 |
434.34 |
64.15 |
17.33 |
人员增加 |
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人员经费 |
273.56 |
274.75 |
1.19 |
0.44 |
273.56 |
274.75 |
1.19 |
0.44 |
人员增加 |
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公用经费 |
36.63 |
52.53 |
15.9 |
43.41 |
36.63 |
52.53 |
15.9 |
43.41 |
人员增加 |
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项目经费 |
60 |
60 |
0 |
0 |
60 |
60 |
0 |
0 |
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其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入为3701829元，2018年度部门预算收入为4343358元，比上年增加641529元，同比增长17.33%，其原因是:人员增加。
其中：公共预算财政预算收入4343358元，占总收入90.23%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）470543元，占总收入9.77%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为3701829元，2018年度部门预算支出为4343358元，比上年增加641529元，同比增长17.33%，其原因是:人员增加。
按功能分类：一般公共服务支出3606570元，占总支出83.04%；社会保障与就业支出295424元，占总支出6.8%；医疗卫生与计划生育支出170879元，占总支出3.93%；住房保障支出270485元，占总支出6.23%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3014292元，占总支出69.4%；商品服务支出1125332元，占总支出25.91%；对个人和家庭补助支出203734元，占总支出4.69%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2329965元，占总支出的53.64%；机关商品服务支出1047332元，占总支出的24.11%；对事业单位经营性补助762327元，占总支出17.55%；对个人和家庭补助203734元，占总支出4.7%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州对外经济协作局 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
6.5 |
8.2 |
1.7 |
26.15 |
计划赴境外招商、招商考察接待增加、招商业务量增加 |
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因公出国（境）费用 |
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1 |
1 |
100 |
计划开展赴境外招商活动 |
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公务接待费 |
4 |
4.2 |
0.2 |
5 |
招商引资考察接待预计增加 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
2.5 |
3 |
0.5 |
20% |
招商引资业务量预计增加 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州对外经济协作局 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我部门没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计525332元，按部门经济科目分类可分为：培训费23000元，占公用经费支出7.1%；邮电费7000元，占公用经费支出2.16%；电费30000元，占公用经费支出9.26%；公务接待费12000元，占公用经费支出3.7%；因公出国（境）费用10000元，占公用经费支出3.09%；差旅费110000元，占公用经费支出33.95%；公务用车运行维护费30000元，占公用经费支出9.26%；印刷费20000元，占公用经费支出6.17%；会议费18000元，占公用经费支出5.56%；办公费60000元，占公用经费支出18.52%，其他商品和服务支出4000元，占公用经费支出1.23%；工会经费33242元，占公用经费支出6.33%；福利费19890元，占公用经费支出3.79%；其他交通费用148200元，占公用经费支出28.21%。
2018年我部门公用经费共计525332元，按政府经济科目分类可分为:培训费13000元，占公用经费支出2.47%；办公经费371332元，占公用经费支出70.69%；公务接待费10000元，占公用经费支出的1.9%；会议费13000元，占公用经费支出2.47%；公务用车运行维护费30000元，占公用经费支出的5.71%；因公出国（境）费用10000元，占公用经费支出1.9%；商品和服务支出78000元，占公用经费支出14.85%。
2．政府采购情况
我部门2018年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2018年我单位固定资产144.54万元，其中：房屋及建筑物30万元，通用设备：108.42万元（车辆保有量3辆，价格：69.49万元，其中有2辆由公车改革统一拍卖处理，尚未作相应的账务处理），办公家具：6.12万元。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2018年一般公共预算支出中项目支出（专项业务费）共计60万元，其中，开展投诉调查处理工作经费50000元；参加省州举办外出招商活动经费80000元；开展营商环境考评工作经费60000元；接待来黔南投资考察活动经费30000元；招商引资项目督查工作经费80000元；开展业务工作培训经费50000元；开展平台数据核查工作经费50000元；开展企业大走访服务活动经费50000元；招商引资工作宣传经费150000元。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.预算经费主要用于完成州委、州政府和省投资促进局布置的多项招商推介活动,严格按照省投资促进局的各项工作要求,对全州投资项目进行数据统计、分析报告。较高的保证了招商引资活动的工作顺利开展。 （1）组织管理 根据招商引资工作总体目标，各阶段合理安排部署、各科室职责明确。 （2）工作计划 按照年初制定的目标责任书对县市投资促进局进行安排。分为月、季报和年报进行安排部署。 （3）预算执行情况 预算434.34万元.使用过程中,招商引资专项经费专款专用,合理安排支出,以保证支出进度与招商引资工作同步。 |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州对外经济协作局
2018年3月9日
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