中共黔南州委组织部

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

    一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明。

二、部门概况

1、部门主要职能：组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，具体有以下职能：(1)贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策、制度，研究、指导全州干部人事制度改革，搞好全州组织人事干部工作的检查督促;(2)研究指导全州党组织的建设，规划指导全州党员教育、管理工作以及党员的发展工作;(3)负责州委管理的领导班子和干部的考察，提出调整配备意见和建议;(4)负责全州县级后备干部的培养选拔工作;(5)加强对领导干部的监督;(6)规划、指导、协调、督促和检查全州干部教育工作;(7)负责党员、干部的统计和州管干部的档案管理工作;(8)负责全州人才队伍建设的宏观管理、综合、协调、检查、指导;(9)贯彻落实中央、省委和州委关于加强党的基层组织建设的决议和指示精神，掌握全州农村、机关事业单位、企业、高校、社区等组织党的基层组织先进性建设工程的组织协调。贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策或参与制定全州组织、人事工作的有关政策、制度，研究、指导全州干部人事制度改革，搞好全州组织人事干部工作的检查督导。

2、部门预算单位构成：我部由组织部本级及所属州委党的建设工作领导小组办公室、州委非公有制企业和社会组织党建工作办公室、州干部信息管理中心、州领导干部个人有关事项报告抽查核实中心、州委组织部干部监督举报中心共6家单位组成。组织部本级是财政全额拨款行政单位，州委党的建设工作领导小组办公室是财政全额拨款参公单位，州委非公有制企业和社会组织党建工作办公室是财政全额拨款事业单位，州干部信息管理中心是财政全额拨款事业单位，州领导干部个人有关事项报告抽查核实中心是财政全额拨款事业单位，州委组织部干部监督举报中心是财政全额拨款事业单位。

   　3、部门人员构成：

 三、部门预算公开报表及预算安排说明

      2018年初部门预算公开共有7张报表，具体说明如下：

   （一）部门收支预算总体情况说明

     2018年我部预算收入25783169元，支出25783169元，收支平衡；2017年我部门预算收入18334932元，支出18334932元，比上年增加7448237元，同比增长40.62%，主要原因是：人员增加，人员经费、定额公用经费、公务交通补贴及其他经费相应有所增加。

（二）部门收入总体情况说明

      2018年度部门预算收入为25783169元，2017年我部门收入18334932元，比上年增加7448237元，同比增长40.62%，其原因是：人员增加，人员经费、定额公用经费、公务交通补贴及其他经费相应有所增加。

    其中：公共预算财政预算收入25783169元，占总收入98.60%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）366384元，占总收入1.40%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2018年部门预算支出25783169元，2017年我部门预算支出18334932元。比上年增加7448237元，同比增长40.62%，其原因是：人员增加，人员经费、定额公用经费、公务交通补贴及其他经费相应有所增加。

    按功能分类：一般公共服务支出11007861元，占总支出42.69%；社会保障与就业支出713274元，占总支出2.77%；医疗卫生与计划生育支出403747元，占总支出1.57%；住房保障支出支出658287元，占总支出2.55%；农林水事务支出13000000元，占总支出50.42%。

    按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7325316元，占总支出28.41%；商品服务支出5145996元，占总支出19.96%；对个人和家庭补助支出13311857元，占总支出51.63%。

    按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出7189697元，占总支出的27.89%；机关商品和服务支出5070996元，占总支出的19.67%；对事业单位经常性补助210619元，占总支出的0.82%；对个人和家庭的补助13311857元，占总支出的51.63%。

（四） “三公”经费预算情况

    注：我部公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

　　按部门经济分类科目：公务用车运行维护费60000元，占总支出3.88%；会议费170000元，占总支出10.99%；公务接待费150000元，占总支出9.70%；办公费140000元，占总支出9.06%；水电费30000元，占总支出1.94%；因公出国（境）费用20000元，占总支出1.29%；邮电费50000元，占总支出3.23%；差旅费165000元，占总支出10.67%；印刷费110000元，占总支出7.12%；工会经费80435元，占总支出5.20%；福利费42101元，占总支出2.72%；其他交通费用527400元，占总支出34.11%。

　　按政府经济分类科目：公务用车运行维护费40000元，占总支出2.59%；会议费150000元，占总支出9.70%；公务接待费150000元，占总支出9.70%；因公出国（境）费用20000元，占总支出1.29%；商品和服务支出76000元，占总支出4.92%。办公经费1109996元，占总支出71.79%。

2、政府采购情况

2018年我部无政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况

2017年末，我部固定资产总值7134715元，其中，通用设备6648979元，占资产总量的93.19%；家具、用具等163046元，占资产总量的2.29%。

     4、项目支出安排情况说明

2018年我部项目经费16600000元，包括政策性刚性配套支出13000000元，专项业务支出3600000元。其中干部教育培训经费1500000元，占预算总额5.82%；黔南组织工作编印经费450000元，占预算总额1.75%；干部考察及班子调研工作经费300000元，占预算总额1.16%；选调生培训及工作调研经费200000元，占预算总额0.78%；大组工网运稳经费500000元，占预算总额1.94%；党建宣传经费500000元，占预算总额1.94%；干部监督管理工作经费150000元，占预算总额0.58%。

5、预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6、部分专有名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

       （2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （4）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

附件：20180226-6组织部预算批复.xls