中共黔南州委党校

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

(1)培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。

(2)承办州委、州政府举办的专题研讨班。

(3)围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。

(4)结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。

(5)按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。、

(6)教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。

(7)开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(8)负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。

(9)完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我单位属财政全额拨款副厅级参公事业单位。

3、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
中共黔南州委党校本级	77	100	26	35	39
合计	77	100	26	35	39

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表。

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入13299305元，支出13299305元，收支平衡；2017年度部门预算收入10,619,854.20 元，支出10,619,854.20 元，比上年增加2679450.8元，同比增长25.23%。其原因是:1.人员增加。2.搬到新校区后各项办公经费增加。

 

 

2018年部门收支总体情况说明表

 

公开单位：中共黔南州委党校									单位：万元
	收入				支出
项目内容	2017	2018	增加	增长（%）	2017		2018	增加	增长（%）	变动原因
合计	1061.99	1329.93	267.94	25.23	1061.99		1329.93	267.94	25.23	人员增加，搬新校区后办公经费增加
人员经费	932.62	1168.2	235.58	25.26	932.62		1168.2	235.58	25.26
公用经费	92.37	124.73	32.36	35.03	92.37		124.73	32.36	35.03
项目经费	37	37	0	0	37		37	0	0
其他	0	0	0	0	0		0	0	0

 

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为13299305元，2017年度部门预算收入为10,619,854.20元，比上年增加2679450.8元，同比增长25.23%，其原因是:1.人员增加。2.搬到新校区后培训班增加。

其中：公共预算财政预算收入11477039元，占总收入86.3%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）1822266元，占总收入13.7%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为13299305元，2017年度部门预算支出为10,619,854.20元，比上年增加2679450.8元，同比增长25.23%，其原因是:1.人员增加。2.搬到新校区后各项办公经费增加。

按功能分类：教育支出11167210元，占总支出83.97；社会保障与就业支出900547元，占总支出6.77%；医疗卫生与计划生育支出444727元，占总支出3.34%；住房保障支出支出786821元，占总支出5.92%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10563423，占总支出79.43%；商品服务支出1617296元，占总支出12.16%；对个人和家庭补助支出1118586元，占总支出8.41%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11682009元，占总支出的87.84%；机关商品服务支出1617296元，占总支出的12.16%。

（四）“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：中共黔南州委党校                                           单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增加（%）	增减变动原因
合计	2.8	7	4.2	150
因公出国（境）费用	0	0	0	0	2018年未安排
公务接待费	1.3	2	0.7	53.85	搬迁到新校区后，接待增加
公务用车购置费	0	0	0	0	2018年无新购公务用车计划
公务用车运行维护费	1.5	5	3.5	233.33	车辆老化，维修费用增加 搬迁到新校区后，上下班路程远，油耗多

注：我部门公务用车保有量共2辆，其中1辆应急车，1辆事业人员用车。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：中共黔南州委党校                                              单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

我单位无机关运行经费， 2018年我单位事业运行经费共1247296元。

按部门经济分类科目：公务用车运行维护费50000元，占总支出4.01%；会议费20000元，占总支出1.6%；办公费100000元，占总支出8.02%；差旅费90000元，占总支出7.22%；公务接待费20000元，占总支出1.6%；其他商品和服务支出25000元，占总支出2%；工会经费支出99181元，占总支出7.95%；福利费支出67995元，占总支出5.45%；其他交通费用支出275000元，占总支出22.05%；手续费2000元，占总支出0.16%；培训费60000元，占总支出4.81%；水费100000元，占总支出8.02%；电费308000元，占总支出24.69%；印刷费30000元，占总支出2.41%；取暖费120元，占总支出0.01%；

按政府经济分类科目：公务用车运行维护费50000元，占总支出4.01%；会议费20000元，占总支出1.6%；办公经费674296元，占总支出54.06%；公务接待费10000元，占总支出0.8%；商品和服务支出483000元，占总支出38.73%；培训费10000元，占总支出0.8%。

2.政府采购情况

2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年本单位占有使用国有资产共计26608045.56元，其中固定资产26018013.56元；无形资产590,032.00元。

4.项目支出安排情况说明

2018年专项业务费支出370,000.00 元，占相应预算总额的比重为2.78%，主要用于教育事业发展运转工作。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.执行部门预算，强化预算约束 3.管好用好资金 4.加强非税收入管理 5.积极做好预算公开工作，提高预算透明度。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	预算完成率、人员经费开支比率、公用经费开支比率、公用经费人均开支额、结余结转率、公用经费控制率、“三公经费”控制率
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

州委党校2018年部门预算批复表.xls