黔南布依族苗族自治州大数据管理局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

部门职能：根据黔南府办发〔2017〕24号文件规定，主要职责是：

（一）职责调整

将州工业和信息化委员会承担的有关数据资源管理、大数据应用和产业发展（除电子信息制造业外）、信息化（除“两化融合”外）等职责，整合划入州大数据管理局。

（二）主要职责

1、部门主要职能：

（一）负责研究拟订并组织全州信息化建议、信息基础设施、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施；提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

（二）负责统筹推进全州信息化发展工作；统筹协调通信业发展；协调信息化建设中的重大问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合；指导协调信息化建设和大数据应用；负责信息化应急协调工作。

（三）负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；失去社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（四）负责全州信息基础设施规划、协调、管理和监督；负责数据中心规划建设与集约利用；统筹协调电子政务基础设施规划建设，负责全州综合大数据平台建设管理；监督管理全州网络和信息服务市场；联系在黔南电信运营企业有关工作。

（五）负责全州大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用统筹发展。

(六)负责提出大数据、信息化领域固定资产投资规模及方向、上级支持建设资金安排建议，按照规定权限，审批、备案和核准大数据、信息化固定资产投资项目；负责州级有关部门大数据信息化项目牵头审核工作；拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建议和管理。

(七)承担大数据、信息化领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营，指导大数据、信息化领域行业协会、联盟机构工作。

（八）承担网络安全及相关信息安全管理的职责；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（九）负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全州大数据、信息化人才教育有关工作。

（十）承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我单位由黔南州大数据管理局本级及所属黔南州信息管理中心（黔南州信息数据管理中心）共2家单位组成。黔南州大数据管理局是财政全额拨款行政单位，黔南州信息管理中心（黔南州信息数据管理中心）为黔南州大数据管理局管理的公益一类副县级事业单位。

3、部门人员构成：

我单位2017年末总编制人数为40人，其中行政编制10人、事业编制30人，在职实有人数为14人。

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州大数据管理局	10
州信息管理中心	30	14		14
合计	40	14		14

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    （一）部门收支预算总体情况说明

2018年度部门预算收入2,990,518元，支出2,990,518元，收支平衡。

2018年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州大数据管理局                                                   单位：万元

项目内容	收入				支出				变动原因
	2017	2018	增加	增长（%）	2017	2018	增加	增长（%）
合计	0	299.05			0	299.05			新增单位
人员经费	0	158.38			0	158.38			新增单位
公用经费	0	20.67			0	20.67			新增单位
项目经费	0	120			0	120			新增单位

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为2,990,518元，其中：公共预算财政预算收入2,990,518元，占总收入100%。

（三）部门支出总体情况说明

 2018年度部门预算支出为2,990,518元，其中：基本支出1,790,518元，占总支出的59.87%；项目支出1,200,000元，占总支出的40.13%。

•  
•  
•  

（四） “三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州大数据管理局                                                          单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	0	8			我单位于2017年8月底刚组建，因此，无2017年预算数。
因公出国（境）费用	0	4			新增单位
公务接待费	0	4			新增单位
公务用车购置费	0	0			无此经费安排
公务用车运行维护费	0	0			无此经费安排

注：我局局机关无公务用车，信息管理中心公务用车保有量共1辆。

 

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州大数据管理局                     单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0	无此经费安排
0	0	无此经费安排

说明：2018年我局没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

按部门经济分类：办公费0.96万元，占总支出4.64%；电费0.6万元，占总支出2.9%；会议费2万元，占总支出9.67%；印刷费0.36万元，占总支出1.74%；物业管理费0.78万元，占总支出3.77 %；水费0.3万元，占总支出1.45 %；因公出国（境）费4万元，占总支出19.35%；公务接待费4万元，占总支出19.35%；培训费1万元，占总支出4.84%；维修维护费1.2万元，占总支出5.8%；邮电费1万元，占总支出4.84%；差旅费2万元，占总支出9.67%；行政工会经费1.74万元，占总支出8.44%；行政福利费0.73万元,占总支出3.54%。

按政府经济分类科目：商品和服务支出 18.2万元，占总支出88.02%；办公经费2.47万元，占总支出11.98%。

2政府采购情况

2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

我局于2017年8月组建，其国有资产属于黔南州人民政府办公室下属单位黔南州信息管理中心，截止2018年3月13日相关资产尚未划转，现黔南州大数据管理局名下暂无国有资产。

4.项目支出安排情况说明

2018年一般公共预算支出中项目经费120万元，占总支出40.13%。该项目经费为机关专项业务费，主要用于信息化建设项目。

  5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。    2.大数据产业发展方面，2018年计划完成大数据产业收入完成229亿元，其中：软件和信息服务业8亿元；电子信息制造业16亿元；电子商务交易额120亿元；电信业务总量85亿元。引进大数据企业10家。 3.大数据应用建设方面，启动智慧黔南综合平台建设，围绕国家和省大数据发展的方向和要求，结合黔南州实际，研究拟定相应的政策措施。同时，先期上线精准扶贫大数据管理系统、“互联网+一站式”公共服务系统、社会大联动服务系统和督考绩效管理综合运用系统等大数据亮点应用项目，进一步夯实人口、法人等基础数据库，打造更多应用交换场景。 4.电子政务建设方面。启动电子政务外网三期工程，进一步夯实网络基础设施。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	1、加强基础设施建设工作。一是强化信息基础设施支撑。加快“光网城市”、“满格黔南”、“宽带乡村”建设，实现城乡建成区驻地接入网全光纤化。二是推进配套基础设施建设。 2、推进大数据招商引资、引智工作。深化“数据华夏创享未来”之云上贵州寻苗行动，推进大数据产业招商引资工作，完成大数据项目编制工作，建立和完善大数据招商引资项目储备库。 3、推进大数据与实体经济融合专项行动。大力开展大数据与三次产业融合发展试点示范培育，推动工业、农业、服务业等领域大数据集成应用。 4、启动智慧黔南综合平台建设。进一步抓好“政务110”、精准扶贫云平台等重点示范项目的建设和推广，先期上线运行，分层级、分步骤稳步推进。 5、持续推进电子政务建设。一是政务网络基础设施方面，2018年内力争完成科技园信息中心机房建设，完成现有机房搬迁工作，启动电子政务外网三期建设，进一步扩大网络覆盖面和承载能力。二是持续推进电子政务共性目标建设。 6、建立动态调度和监督考核体系。建立大数据发展监督考核体系，完善调度机制。
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.部分专有名词解释

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

大数据管理局预算批复表.xls