黔南布依族苗族自治州总工会(本级)
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，以及州委和省总工会确定的工会工作方针和决议，领导全州的工会工作。
（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。
（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制度和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）研究工会工作理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制；指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。
（5）协助各县（市）党委和州直有关部门党委（党组）推荐和管理工会的领导干部；监督、检查州总工会机关党员干部的党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划并组织实施。负责州直行政企（事）业单位工会班子的审批。
（6）承担本州全国劳模、省劳模、全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等具体工作；负责本州全国劳模、省劳模、全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的管理工作。
（7）负责工会经费的收缴、管理、使用和工会国有资产的管理工作；负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。
（8）承办中共黔南州委和省总工会交办的其他工作事项。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州总工会本级组成。无下属预算单位，是财政全额拨款参公事业单位。财政负担离退休人员工资，在职职工工资、行政运行经费等由工会经费中列支。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州总工会 |
17 |
34 |
15 |
2 |
17 |
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合计 |
17 |
34 |
15 |
2 |
17 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年我部门预算收入597938元 ，支出597938元，收支平衡。2017年度部门预算收入529302.16元（财政拨款），支出529302.16元，比上年增加68635.84元，同比增长12.965%，其原因是：州级财政拨离退休人员统筹外养老金调整增加（2018年度预算收入中财政拨款为离退休人员统筹外养老金，非财政拨款为社保直发统筹内养老金）；2018年把非财政拨款（社保统发的统筹内养老金列入当年财政预算收入）。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州总工会单位：万元 | |||||||||
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收入 |
支出 | |||||||
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
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合计 |
52.93 |
59.79 |
6.86 |
12.96 |
52.93 |
59.79 |
6.86 |
12.96 |
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人员经费 |
52.93 |
59.79 |
6.86 |
12.96 |
52.93 |
59.79 |
6.86 |
12.96 |
州级财政拨离退休人员养老金（统筹外）调整增加 |
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公用经费 |
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项目经费 |
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其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为597938元，2017年度部门预算收入为52930.16元，比上年增加68635.84元，同比增长12.96%，其原因是：州级财政拨离退休人员统筹外养老金调整增加（2018年度预算收入中财政拨款为离退休人员统筹外养老金，非财政拨款为社保直发统筹内养老金）.
其中：公共预算财政预算收入597938元，占总收入40.04%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）895492元，占总收入59.96%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为597938 元，2017年度部门预算支出为529302.16元，比上年增加68635.84元，同比增长12.96%，其原因是: 州级财政拨离退休人员统筹外养老金调整增加.
按功能分类：一般公共服务支出534173元，占总支出89.33%； 医疗卫生与计划生育支出63795元，占总支出10.67%.
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出63765元，占总支出10.67%；商品服务支出11545元，占总支出1.93%；对个人和家庭补助支出522628元，占总支出87.40%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出63765元，占总支出的10.67%；机关商品服务支出11545元，占总支出的1.93%；对个人和家庭补助支出522628元，占总支出87.40%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州总工会单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
11.1 |
10.1 |
-1 |
-9 |
车辆维修费用增加 |
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因公出国（境）费用 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
3.1 |
2.6 |
-0.5 |
-16.13 |
执行八项规定，厉行节约 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
8 |
7.5 |
-0.5 |
6.25 |
车辆使用年限和公里数较长，维修费用保留；车辆运行费用厉行节约 |
注：我部门公务用车保有量共1辆，“三公经费”由本单位工会经费中列支，未列入财政预算资金。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州总工会单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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无政府性基金预算 |
无政府性基金安排的支出 |
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0 |
0 |
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说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
按部门经济分类科目：福利费支出10485元，占总支出90.82%，取暖费支出60元，占总支出0.52%， 特需费支出1000元，占总支出8.66%。
按政府经济分类科目：按部门经济分类科目：福利费支出10485元，占总支出90.82%，取暖费支出60元，占总支出0.52%，其他商品和服务支出（特需费）1000元，占总支出8.66%。
2政府采购情况
2018年，我单位无预算资金政府采购计划和事项。
3.国有资产占有使用情况
2018年我单位固定资产性质属于工会会产共计1248838.3元，主要为单位办公室设施、专用设备、一般设备，本单位固定资产使用工会经费购置，未列入财政预算。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2018年一般公共预算支出中无财政批复专项资金项目资金。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，预算经费较上年压缩1万元，减少9%，开展有效工作。 2.实施“五大工程”，着力建设有为工会。一是着力实施维权帮扶工程。二是着力实施关爱服务工程三是着力实施素质提升工程四是着力实施工匠培育工程五是着力实施强基固本工程 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
1、“三公经费”：是指本部分通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费指单位工作人员出国境的住宿费，差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
2、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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