中共黔南州委政策研究室
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门职能：州委政策研究室主要承担州委重要文稿起草、省委州委重大问题调研课题研究，以及全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治州领导小组的日常服务、综合协调、考核督查、调研指导、联络沟通等工作，承担州委州政府机关刊物《今日黔南》的采编等决策信息服务工作，承办州委交办的其他事项。
2、部门预算单位构成：我单位预算由州委政研室本级及所属州小康办、州决策信息服务中心三家单位组成。州委政研室本级是财政全额拨款行政单位，州小康办、州决策信息服务中心是财政全额拨款行政事业单位。
3、部门人员构成：我单位共有行政编制14人，其中，工勤编制2人，事业编制18人，工勤编制1人。2017年末实有人数22人。其中，行政在编人员8人，事业在编人员14人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州委政研室 |
14 |
15 |
8 |
0 |
7 |
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州小康办 |
9 |
7 |
0 |
7 |
0 |
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州决策信息服务中心 |
9 |
7 |
0 |
7 |
0 |
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合计 |
32 |
29 |
8 |
14 |
7 |
2017年度行政退休1人、调入3人、调出2人，事业调入4人。
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年我单位预算收入3954883元，支出3954883元，收支平衡；2017年我单位预算收入3710108元，支出3710108元，比上年增加244775元，同比增长6.19%。变动原因：2017年增加了行政、事业人员，人员经费预算增加142742元；公用经费预算增加102033元。
（二）部门收入总体情况说明
2018年我单位预算收入3954883元，2017年我单位预算收入3710108元，比上年增加244775元，同比增长6.19%。变动原因：2017年增加了行政、事业人员，人员经费预算增加142742元；公用经费预算增加102033元。
其中：公共预算财政预算收入3954883元，占总收入91.04%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）389061元，占总收入8.96%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年我单位预算支出为3954883元，2017年预算支出为3710108元，比上年增加244775元，同比增长6.19%。变动原因：2017年增加了行政、事业人员，人员经费预算增加142742元；公用经费预算增加102033元。
按功能分类：一般公共服务支出3314195元，占总收入83.8%；社会保障预就业支出267462元，占总支出6.76%；医疗卫生与计划生育支出129380元，占总支出3.27%；住房保障支出支出243846元，占总支出6.17%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出2694155元，占总支出68.12%；商品服务支出1100030元，占总支出27.81%；对个人和家庭补助支出160698元，占总支出4.07%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1189996元，占总支出的30.09%；机关商品服务支出931030元，占总支出的23.54%；对事业单位经常性补助1673159元，占总支出的42.3%；对个人和家庭补助支出160698元，占总支出4.07%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：中共黔南州委政策研究室 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
16.3 |
11 |
0 |
0 |
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因公出国（境）费用 |
5 |
5 |
0 |
0 |
与2017年持平 |
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公务接待费 |
10 |
6 |
-4 |
-40 |
严格执行中央八项规定，严格控制接待人数 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无该项支出 |
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公务用车运行维护费 |
1.3 |
0 |
-1.3 |
-100 |
公务用车全部上交机关事务局，我单位无公务用车 |
注：我单位公务用车保有量为0。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：中共黔南州委政策研究室 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
无此经费安排 |
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0 |
0 |
无此经费安排 |
说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
按部门经济分类： 2018年我单位公用经费共计400030元，其中：其他商品和服务支出95000元，占公用经费支出23.75%；会议费21000元，占公用经费支出5.25%；差旅费31000元，占公用经费支出7.75%；公务接待费25000元；占公用经费支出6.25%；培训费18000元，占公用经费支出4.5%；其他交通费用79200元，占公用经费支出19.75%；工会经费29868元，占公用经费支出4.47%；福利费17962元，占公用经费支出4.49%；邮电费15000元，占公用经费支出3.75%；水电费15000元，占公用经费支出3.75%；办公费41000元，占公用经费支出10.25%；
按政府经济科目名称分类：2018年我单位公用经费共计400030元，其中：办公费166030元，占公用经费支出41.5%；其他商品和服务支出35000元，占公用经费支出8.75%；公务接待费12000元，占公用经费支出3%；培训费12000元，占公用经费支出3%；会议费6000元，占公用经费支出1.5%；商品和服务支出169000元，占公用经费支出42.25%。
2、政府采购情况
2018年我单位无单独政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
①我单位国有资产概况。截止2017年12月31日，单位国有资产总额为1191083.33元：其中流动资产372636.33元，占资产总额的31.29%；固定资产816979元，占资产总额的68.59%；无形资产1480元；占资产总额的0.12%。
②我单位在2017年处置已上交机关事务局的三辆公务用车，处置固定资产原值595717元，新增固定资产8008元。
③我单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。
4.项目支出安排情况说明
2018年我部门保运转工作经费700000元。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 3、紧扣贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，深入调查研究，谋推进之策。 4、围绕州委关注、群众关心、社会聚焦的热点、难点问题，开展专项调查研究，出解题之策。 5、抓住事关黔南经济社会发展后发赶超的全局性、长远性事项，超前调查研究，献应对之招。 6、着力抓好“三个全面”统筹协调。坚持“三个全面”并重，以台帐管理和督导考评为抓手，以信息交流为平台，充分发挥“三办”协调抓总的作用，努力促进“三个全面”年度目标任务的全面完成。7、着力抓好干部能力素质提升。始终把能力素质的不断提升作为发挥参谋助手作用的支撑，拓展形式，丰富内容，打造战略写手，为党委新型智库建设夯实基础。组织全州党委政研系统和涉及改革（法治）工作单位部分业务骨干，分批分期赴高校开展“三个全面”服务能力素质提升培训班或外出考察学习，目前正在申报赴北京大学和浙江大学开展培训事宜。以重要文稿起草为平台，通过集中培训、以干代训、考评引导等形式，不断提升全室干部职工的履职能力。
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1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
同步小康创建主要紧紧围绕“四场硬仗”和“七大任务”，集中精力、集中火力，谋划部署、落地落实一批制约脱贫攻坚的项目，确保贫困县、贫困乡镇、贫困村按国定标准退出目标。全面深化改革主要围绕黔南“四梁八柱”改革事项，以“问题大排查解题大竞赛破题大落实专项行动”为抓手，科学谋划和落实好州委2018年全面深化改革工作要点和重大改革事项。全面依法治州围绕专项任务，认真谋划统筹，加强对领导小组的服务，加强对接协调，切实履行协调抓总职责。
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。
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