一、目录

　　1、目录；

　　2、部门概括；

　　3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

　　4、其他重要事项说明；

　　二、部门概况

　　1、部门主要职能：

　　（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全州体育事业发展规划和措施，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　（二）统筹全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，承担公共体育设施的建设和监督管理等工作。

　　（三）统筹全州竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加国内、国际体育竞赛，承办国际、全国、全省性体育竞赛，制定全州性的体育竞赛制度和计划。

　　（四）统筹全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（五）拟订全州体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理。

　　（六）指导全州体育工作，协调体育事业的发展。

　　（七）协同有关部门培训体育行政管理人才和体育专业人才，发展体育教育。

　　（八）管理州级体育事业经费，协同有关部门规划、协调全州体育设施布局。

　　（九）探索体育产业开发路子，按规定管理体育经营活动，积极开拓体育市场。

　　（十）负责全州性体育社团组织的资格审查与举办健身气功活动和设立站点的审批工作。

　　（十一）承办州人民政府和省体育局交办的其他事项。

　　2、部门预算单位构成：黔南州体育局,黔南州青少年业余体校、黔南州老年体协组成。黔南州体育局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州青少年业余体校、黔南州老年体协是财政全额拨款事业单位

　　3、部门人员构成：

　　三、部门预算公开报表及预算安排说明

　　（一）部门收支预算总体情况说明

　　2018年度我部门预算收入6590633元，支出6590633元，收支平衡；2017年度部门预算收入5717218.80元，支出5717218.80元，比上年增加873414.20元，同比增长13.25%。其原因是:人员经费、定额公用、工会费和福利费增加。

　　（二）部门收入总体情况说明

　　2018年度部门预算收入为6590633元，2017年度部门预算收入为5717218.80元，比上年增加873414.20元，同比增长13.25%，其原因是:人员经费、定额公用、工会费和福利费增加。

　　其中：公共预算财政预算收入6590633元，占总收入81.96%；非财政拨款收入14507130元，占总收入18.04%。

　　（三）部门支出总体情况说明

　　2018年度部门预算支出为6590633元，2017年度部门预算支出为5717218.80元，比上年增加873414.20元，同比增长13.25%，其原因是:人员经费、定额公用、工会费和福利费增加。

　　按功能科目分类：文化与传媒支出5425625元，占总支出82.32%；社会保障预就业支出496397元，占总支出7.53%；医疗卫生与计划生育支出248147元，占总支出3.77%；住房保障支出420464元，占总支出6.38%。按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4,700,497元，占总支出71.32%；商品服务支出1233426元，占总支出18.71%；对个人和家庭补助支出656710元，占总支出9.96%。

　　按经济分类科目分类：机关工资福利支出4700497元，占总支出的71.32%；机关商品服务支出1233426元，占总支出的18.71%；

　　按政府预算经济分类：机关工资福利支出：2020152元，机关商品和服务支出：986426元，对事业单位经常性补助：2927345元，对个人和家庭的补助：656710元。

　　（四）“三公”经费预算情况

　　注：我部门公务用车保有量共0辆。

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

　　四、其他重要事项说明

　　1.机关运行经费说明

　　按部门经费科目名称：培训费8,000元，占公用经费支出1.99%；物业管理费20000元，占公用经费支出4.96%；邮电费2,000元，占公用经费支出0.50%；因公出国（境）费用30,000元，占公用经费支出7.44%；公务接待费20,000元，占公用经费支出4.96%；差旅费230,000元，占公用经费支出4.96%；会议费10000元，占公用经费支出57.07%；办公费20000元，占公用经费支出4.96%；印刷费23000元，占公用经费支出5.71%；其它交通费27000元，占公用经费支出6.71%；其它商品服务支出：13000元，占公用经费支出3.23%。

　　按政府经济科目名称分：培训费：6000元，占公用经费支出1.49%；办公经费：3000元，占公用经费支出1.48%；办公经费：2000元，占公用经费支出0.50%；因公出国出（境）费用：20000元占公用经费支出4.96%；公务接待：10000元，占公用经费支出2.48%；会议费：10000元，占公用经费支出2.48%；办公费：100000元，占公用经费支出24.81%；；会议费：10000元，占公用经费支出2.48%；办公经费：5000元，占公用经费支出1.24%；商品和服务支出：17000元，占公用经费支出4.23%；商品和服务支出15000元，占公用经费支出37.22%；商品和服务支出：27000元，占公用经费支出6.70%；商品和服务支出：2000元，占公用经费支出0.50%；商品和服务支出：13000元，占公用经费支出32.26%；商品和服务支出：130000元，占公用经费支出3.22%；商品和服务支出：10000元，占公用经费支出2.48%；商品和服务支出：23000元，占公用经费支出5.70%；商品和服务支出：10000元，占公用经费支出2.48%。

　　2政府采购情况

　　无采购情况。

　　3.国有资产占有使用情况

　　2018年无国有资产占有使用情况。

　　4.项目支出安排情况说明

　　无重大项目支出

　　5.预算绩效管理信息

　　2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

　　6.部分专有名词解释

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　附件：体育局预算批复表2018.xlsx