一、目录

1、目录

2、部门概况。

3、部门预算公开报表及预算安排说明。

4、其他重要事项说明。

 

二、部门概况

（一）部门主要职能：

根据州政府办下发的《关于印发<黔南州机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（黔南府办发〔2015〕

50号文件），我部门的工作职能具体如下：

1.参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

2.负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

3.负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

4.会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

5.负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

6.负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

黔南州机关事务管理局（本级）为财政全额拨款的事业单位，独立核算，无下属机构单位。

（三）部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年预算收入9,315,242.00元，支出9,315,242.00元，收支平衡。较上一年度预算收入6,202,347.00元和支出6,202,347.00元，增加了3,112,895.00元，增长了50.19%。部门收支预算总体情况及变动原因如下表所示：

 

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为9,315,242.00元，较上一年度预算收入6,202,347.00元增加了3,112,895.00元，增长了50.19%。增长原因是:一是纳入预算的在职人数较上年增加了19人，增幅为70.37%，致使相应的人员经费、定额公用经费、工会福利费等有所增加；二是因预算编制调整，将事业基础目标考核奖纳入年初预算。

其中：公共预算财政预算收入9,315,242.00元，占总收入的100.00%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）0元，占总收入0.00%。

    （三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为9,315,242.00元，较上一年度预算支出6,202,347.00元增加了3,112,895.00元，增长了50.19%。增长原因是:一是纳入预算的在职人数较上年增加了19人，增幅为70.37%，致使相应的人员经费、定额公用经费、工会福利费等有所增加；二是因预算编制调整，将事业基础目标考核奖纳入年初预算。

1.按功能分类：一般公共服务支出6,932,076.00元，占总支出74.42%；社会保障预就业支出535,650.00元，占总支出5.75%；医疗卫生与计划生育支出148,107.00元，占总支出1.59%；住房保障支出499,409.00元，占总支出5.36%；其他支出1,200,000.00元，占总支出12.88%。

2.按部门预算经济科目分类：工资福利性支出7,431,840.00元，占总支出79.78%；商品服务支出1,883,402.00元，占总支出20.22%。

3.按政府预算经济科目分类：机关工资福利支出2,145,944.00元，占总支出23.04%；机关商品服务支出1,200,000.00元，占总支出12.88%；对事业单位经常性补助5,969,298.00元，占总支出64.08%。

（四）“三公”经费预算情况

 

        注：我部门公务用车保有量共3辆。

（五）政府性基金预算支出情况

 

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费说明。

2018年我部门运行经费共计683,402.00元，具体预算支出安排情况如下：

1.按部门经济科目分类：办公费支出150,000.00元，占总支出的21.95%；邮电费支出13,000.00元，占总支出的1.9%；维修（护）费支出10,000.00元，占总支出的1.46%；租赁费支出30,000.00元，占总支出的4.39%；会议费支出50,000.00元，占总支出的7.32%；培训费支出50,000.00元，占总支出的7.32%；差旅费支出120,000.00元，占总支出的17.56%；公务接待费支出50,000.00元，占总支出的7.32%；公务用车运行维护费支出55,000.00元，占总支出的8.05%；劳务费支出20,000.00元，占总支出的2.93%；工会经费支出59,975.00元，占总支出的8.78%；福利费支出25,427.00元，占总支出的3.72%；其他商品和服务支出50,000.00元，占总支出的7.32%；

2.按政府经济科目分类：商品和服务支出683,402.00元，占总支出的100.00%。

（二）政府采购情况

2018年我部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

1.资产整体情况

2018年我部门资产年初数合计27,731,163.79元。其中：流动资产10,325,175.01元，占资产总额的37.23%；固定资产17,401,488.78元，占资产总额的62.75%；无形资产4,500.00元，占资产总额的0.02%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

2.固定资产情况

本单位固定资产总量为17,401,488.78元。其中：土地、房屋及构筑物0.00元，占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；通用设备16,901,478.78元，占固定资产总额的97.13%（汽车16,320,610.78元，占固定资产总额的93.79%；单价 50万元含以上通用设备0.00元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备 0.00元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00元，占固定资产总额的 0.00%；家具用具装具动植物500,010.00元，占固定资产总额的2.87%。如下表所示：

固定资产情况表

固定资产类别	实有数量	实有原值（单位：万元）	原值占比
合计	——	1,740.15	100.00%
土地、房屋及构筑物	——	0.00	0.00%
其中：房屋	0	0.00	0.00%
通用设备	192	1,690.15	97.13%
其中：汽车	58	1,632.06	93.79%
50万元以上通用设备	0	0.00	0.00%
专用设备	0	0.00	0.00%
其中:100万以上专用设备	0	0.00	0.00%
文物和陈列品	0	0.00	0.00%
图书档案	0	0.00	0.00%
家具、用具、装具及动植物	589	50.00	2.87%

3.资产变动情况

2018年年初资产总量较上一年度同比增加2,963,248.35元。其中：流动资产减少了551,709.65元，占本年新增资产总额的-18.62%；固定资产增加3,514,959.00元，占本年新增资产总额的118.62%；无形资产增加0.00元，占本年新增资产总额的0.00%；在建工程增加0.00元，占本年新增资产总额的0.00%。

4.资产使用情况

2018年年初，本单位没有资产出租出借、对外投资、占用其他单位房屋土地的情况。

（四）项目支出安排情况说明。

2018年度项目无新增项目，预算支出共计为3,240,000.00元，较上年预算支出无变动。其中：州委州政府公共办公区域管理维护运行经费2,040,000.00元，占项目总支出的62.96%，州四大班子专项接待费1,200,000.00元，占项目总支出的37.04%。

（五）预算绩效管理信息

（六）部分专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件：黔南州机关事务管理局2018年度部门预算批复表.xls