黔南布依族苗族自治州红十字会

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、黔南布依族苗族自治州红十字会部门概况
   （一）主要职能：
    1.贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法规、制度全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会工作。
    2、组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。
    3、开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。
    4、组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。
    5、会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。
    6、负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。
    7、加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。
    8、承办州委、州政府和省红十字交办的其他工作。
   （二）部门预算单位构成：黔南布依族苗族自治州红十字会是由州人民政府主管的正县级群团组织，成立于1988年6月，隶属于州卫生局管理，2009年10月从州卫生局分离出来，实现独立建制，2016年新建一个下属事业单位备灾救助服务中心。我单位是财政全额拨款参公事业单位，执行事业单位财务会计制度，没有另设其他部门，执行管理工作由相关财务工作人员完成。我会资产财务管理严格按照财务会计相关制度执行，没有出现违规操作的情况。

  （三）、部门人员构成：

我单位总编制11人、在职实有9人，其中：参公事业编制6人、事业编制5人。

 三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入1741321元，支出1741321元，收支平衡；2017年度部门预算收入1873639元，支出1885020.43元，收入比上年减少132318元，同比减少7.60%。其原因是:2017年增拨会议经费及驻村人员基本生活费用等。支出比上年减少143699.43元，同比减少8.25%，2017年因会议经费及驻村人员基本生活费用，导致比2018年多支出。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为1741321元，2017年度部门预算收入为1873639元，比上年减少132318元，同比减少7.60%，其原因是:去年增拨会议经费及驻村人员基本生活费用等。

其中：公共预算财政预算收入1741321元，占总收入100%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为1741321元，2017年度部门预算支出为1885020.43元，支出比上年减少143699.43，同比减少8.25%，去年因增拨有会议经费及驻村人员基本生活费用，所以比今年预算多支出。

按功能科目分类：一般公共服务支出1437864元，占总支出82.57%；社会保障与就业支出127847元，占总支出7.34%；医疗卫生与计划生育支出61778元，占总支出3.55%；住房保障支出支出113832元，占总支出6.54%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1261236元，占总支出72.43%；商品服务支出480085元，占总支出27.57%。

按政府预算经济分类：机关工资福利支出1047045元，占总支出的60.13%；机关商品和服务支出454085元，占总支出的26.08%；对事业单位经营性补助支出240191元，占总支出的13.79%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计230085元。

按照部门经济科目其中：差旅费27000元；占机关运行经费支出11.73%，公务接待19500元；占机关运行经费支出8.48%，会议费17500元；占机关运行经费支出7.61%，公车运行维护费16500元；占机关运行经费支出7.17%，其他商品与服务支出36500元；占机关运行经费支出15.87%，因公出国（境）费用20000元；占机关运行经费支出8.69%，工会经费14268元；占机关运行经费支出6.20%，福利费6817元；占机关运行经费支出2.96%，其他交通费72000元；占机关运行经费支出31.29%。

按政府经济科目其中：机关商品和服务支出204085元，占机关运行经费支出88.70%；对事业单位经营性补助26000元，占机关运行经费支出11.30%。 

2政府采购情况

我单位今年需采购办公电脑一台。

3.国有资产占有使用情况

黔南州红十字会截止2017年12月31日共有固定资产卡片44张，涉及资产资金共计417551元。公务用车一辆，价值271867元，办公电脑桌椅等价值145684元。

4.项目支出安排情况说明

黔南州红十字会设立3个项目，共计支出250000元，其中应急救援培训演练100000元，占项目经费的40%，救护培训50000元，占项目经费的20%，开展人道救助活动100000元，占项目经费的40%。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

    1、“三公经费”：是指本部分通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费指单位工作人员出国境的住宿费，差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

    2、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

预算批复表2018红十字2.26(1).xls