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第一部分：部门概括。

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表及预算安排情况说明。

第三部分：其他重要事项说明

第四部分：部分名词解释

第五部分附件：黔南布依族苗族自治州农业委员会（汇总）2018年部门预算批复表

第一部分：部门概况

1、部门主要职能：

（一）负责全州农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规，拟订全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作，组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施的建议；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟订；组织起草农业和农村经济的规范性文件；承担州委农村工作领导小组日常工作。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导全州农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；提出农业固定资产投资规模和方向、州级发展农业的财政性资金安排建议；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建设；配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进出口的建议；研究制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。开展农产品质量安全风险评估，组织农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全信息；拟订有关农产品质量安全的地方标准，并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证；组织农产品质量安全的监督管理。

（六）组织农牧渔业行政执法工作。依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔船、渔机、网具的监督管理；拟订有关农业生产资料的地方标准，并会同有关部门监督实施；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（七）负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担州外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；负责兽医医改、兽药药政监督管理工作。

（八）负责畜禽屠宰行业统计；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定等活动。

（九）承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务。

（十一）指导农业科技创新和技术推广。拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织州农业科技创新和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责产业科技成果管理，组织引进农业先进技术；负责农业动植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可和安全监督管理；指导农技推广体系改革与建设。

（十二）负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和职业技能开发，组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作；组织和指导农业专业技术职务任职资格、农业行业技术工人等级考核与评审工作，会同有关部门组织农业管理干部和技术人员的教育培训；会同有关部门实施农业农村专业人员从业资格管理，负责农民技术职称评定工作。

（十三）负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生产物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程、农艺、农机、生物等措施，发展资源节约型环境友好型农业；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护淡水管辖水域渔业权益；行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

（十四）负责农业生态和农村能源有关工作。制定并实施农业生态建设规划；指导农村可用再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（十五）协调农业各产业和农村经济发展；指导乡镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业。

（十六）组织和指导全州社会主义新农村建设。提出农村社会事业发展政策建议，并协调相关事项；组织开展新农村建设试点工作；参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法治建设相关工作。

（十七）承办农业涉外事务。参与农业贸易谈判和农业贸易规则拟订；组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作；参与农业对外援助政策和规划拟订，协助有关部门组织实施农业外援项目。

（十八）负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂）承包经营权流转及有关合同管理，负责调处合同纠纷，协同调处权属纠纷。在农村土地承包经营权纳入不动产的过渡期内，会同国土资源负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。

（十九）承办州委、州政府和省农业委员会交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：本公开预算由黔南州农业委员会本级、黔南州茶叶产业化发展管理办公室、黔南州农业科学研究所、黔南州坝固种畜场共四家部门预算组成。黔南州农业委员会本级是财政全额拨款行政（含列入财务统一核算的参公、事业）全额拨款单位，黔南州茶叶产业化发展管理办公室为全额补贴、黔南州农业科学研究所、黔南州坝固种畜场为差额补贴公益一类事业单位。

3、部门人员构成：

黔南州农业委员会相关人员构成如下表：

第二部分：部门预算安排情况说明。

• 部门收支预算总体情况说明

2018年我单位部门预算收入47,102,273元,支出47102273元,收支平衡。按项目类别分：人员支出39660065元，占总支出84.2%；公用支出3102208元，占总支出6.59%；项目支出4340000元，占总支出9.21%。

2018年收入预算较上年预算5831.86万元减少了1121.6万元，减少19.23%，主要原因是：2018年将社会保险基金拨付的退休人员统筹内养老金的这部分资金共计1389.45万元纳入非财政补助收入，未计入预算收入（2017年列入预算收入的其他收入）；同时按国家政策调整人员工资及提取基数变大相应增加社会保险缴费、福利费、工会经费提取金额以及在职人员变动相应增加定额工作经费。

2018年支出预算较上年5831.86万元减少了1121.6万元，减少19.23%，主要为2018年将州社会保险基金拨付的退休人员统筹内养老金部分13894万元在社会保险基金中列支，未列入单位部门预算支出；2017年项目支出刚性配套资金的农村土地确权州级配套资金721万元，因资金项目已安排完成，2018年预算不再安排。

具体见下表：

   （二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为47102273元，2017年部门预算收入为58318631元。2018年比2017年减少11216358元，同比减少19.23%，其原因是： 2018年将社会保险基金拨付的退休人员统筹内养老金的这部分资金共计1389.45万元纳入非财政补助收入，未计入部门预算收入（2017年列入部门预算收入的其他收入）。同时人员数量变化和人员工资按政策调整增加及福利费、工会经费等计算基数变大造成收入变动。

其中：公共预算财政预算收入47102273元，占总收入77%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）13894468元，占总收入23%。

（三）部门支出总体情况说明

2017年预算支出为58,318,631元, 2018年度部门预算支出总额为47,102,273.00元，比上年减少11216358元，同比减少23.81%，其主要原因是: 2018年项目支出刚性配套资金减少了农村土地确权州级配套资金7210000元，2018年预算不再安排相应支出，另收入中非财政拨款收入为州社会保险基金拨付的退休人员统筹内养老金部分，支出在州级社会保险基金中列支，故部门预算中一般公共预算支出中未含此项支出。

2018年我部门预算支出47,102,273.00元。

按功能科目分类：社会保障与就业支出3,463,152元，占总支出7.35%；医疗卫生与计划生育支出1,467,864元，占总支出3.12%；农林水事务支出39199575元；占总支出83.22%；住房保障支出2971682元，占总支出6.3%。 

按经济科目分类：工资福利支出32905695元，占总支出69.86%；商品服务支出7442208元，占总支出15.8%；对个人和家庭补助支出6754370元，占总支出14.34%。

按政府预算经费分类：机关工资福利支出9468140元，占总支出20.1%；机关商品和服务支出6288793元，占总支出13.35%；对事业单位经营性补助24590970元，占总支出52.21%；对个人和家庭的补助6754370元，占总支出14.34%。

各项预算公开表（表1-表6）详见第五部分附件部分。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共17辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

第三部分：其他重要事项说明

1.机关和事业单位运行经费说明： 2018年我部门运转经费共计3102208元（其中：州农委本级为2760793元，州茶办为187984元，州农科所121260元，州坝固种畜场为32171元）。

按部门经济科目分：办公费100,000元，占3.22%；印刷费20,000元，占0.64%；咨询费10,000元，占0.32%；水电费167,000元，占5.38%；邮电费50,000元，占1.61%；取暖费180元，占0.01%；差旅费272,000元，占8.77%；出国出境122,000元，占3.93%；维修（护）费40,000元，占1.29%；会议费220,000元，占7.09%；培训230,000.元，占7.41%；公务接待240,000元，占7.74%；劳务费32,000元，占1.03%；公车运行费165,000元，占5.32%；其他交通费530,200元，占17.09%；其他商品和服务支出203,000元，占6.54%%；工会经费365,314.00元，占11.78%；职工福利费335,514.00元，占10.82%。

按政府经济科目分：商品和服务支出1,153,415 元，占37.18%；办公经费1,300,793元，占41.93%；出国出境60,000 元，占1.93%；维修（护）费20,000 元，占0.64%；会议费100,000 元，占3.22%；培训80,000 元，占2.58%；公务接待100,000 元，占3.22%；委托业务费 22,000 元，占0.71%；公务用车维护费70,000 元，占2.26%；其他商品和服务支出196,000 元，占6.32%。

2、政府采购情况：2018年无政府采购预算。涉及零星的办公设备、办公用品等采购，按照政府政府采购方式和流程进行计划申报购买。

3.国有资产占有使用情况

2017年12月底，固定资产为23,680,677.72元，其中：公务车辆17辆，价值2,878,456.50元。房屋资产账面45,047.05平方，账面价值11,946,279.92元。无单价在50万元以上的资产设备。以上固定资产均为原始价值，单位未提取折旧。

4．项目支出安排说明。项目支出无成本性支出；无政策性刚性配套，凡需州级配套的项目，在预算执行中由单位提出安排计划后，再依据相应的程序与财政部门联合行文下达；无重大项目专项。

2018年专项业务费工作经费434万元，主要根据我单位相关部门单位州茶产业发展办公室、州蔬果中心、州区划办、州农业执法支队、州农业技术推广站、州种子站、州农经站、州农广校、州植保站、州能源办、州土肥站、州农产品质检中心、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心、州品改站、州水产站、州草地站、州农机安全监理所等单位依据单位职能和任务开展的专项业务工作的工作经费。其中：黔南州茶叶产业化发展管理办公室用于全州茶产业提质增效技术指导、参加国内外茶事活动、都匀毛尖品牌宣传推荐经费30万；州蔬果办主要用于全州蔬菜果树工作会、蔬果产业外宣工作费、蔬菜果树生产技术标准制定、蔬果产业发展技术示范点建设、蔬菜果树新品种新技术引进试验、蔬果产品市场调研、全州蔬果产品产销协调会等业务支出35万；州园区办主要用于农业园区工作、州级农业公园标准制定、全州信息系统社会经济数据更新等业务工作15万元；全州农产品质量、农业疫情病虫害监测、农业项目管理、农业执法、农技推广、安全管理、宣传培训等业务工作经费354万元。专项业务费均为无工程建设性质和内容的农业管理工作经费。

6.扣出项目说明。依据贵州省委省政府相关文件，压缩行政经费6%用48900元，用于推进教育精准扶贫。

5.预算绩效管理信息