黔南布依族苗族自治州水务局(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

1、部门主要职能：
（一）贯彻执行有关水务方面法律、法规方针、政策；负责拟订全州水务工作的政策、发展战略和中长期规划、组织编制全州有关方面的综合规划和专业规划，负责提出水务固定资产投资规模方向、政府财政性资金安排意见，在权限范围内审批、核准全州的水务固定资产投资项目；提出全州水务建设投资安排建议并组织实施。
（二）统一管理全州水资源，水资源合理开发利用、生产经营和生态环境用水。水资源保护工作。监测州域内河流水库的水量、水质，审定水域纳污能力；审批州域内湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。
  （三）负责防治水旱灾害承担州防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指导全州防汛抗旱工作。 对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
（四）负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，编制全州计划内用水、用水规划、制定有关标准。
（五）负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。
（六）负责地下水资源（含地热水）勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能；负责非耕地滩涂管理、开发和保护。
（七）负责防治水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作，审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。
（八）组织、指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护。指导江河治理、开发和保护；指导水务工程建设与运行管理，实施具有控制性的跨县（市）的重要水务工程建设和管理。
（九）指导农村水利水电工作。协调农田水利基本建设，农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等建设与管理；农村水能资源开发，烟水配套工程的技术管理，水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（十）负责重大涉水违法事件的查处工作。指导水库、水电站大坝的安全监管；水务建设市场、水务工程招标的监督管理、水务工程建设监督。
（十一）负责涉河建设项目论证；指导全州江河、湖库的综合治理开发与保护；河道沙石管理。
（十二）开展水务科技工作，水务行业质量监督、承担水务统计、州际河流有关事务和对外合工作。
（十三）指导全州水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍、服务体系建设、指导水务行业劳动保护工作。
（十四）指导大中型重点骨干水务工程建设管理工作。
（十五）  承办州人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。                                                                                           

2、部门预算单位构成：我部门由水务局本级及所属防汛抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处共8家单位组成。州水务局本级是财政全额拨款行政单位，防汛抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处，是财政全额拨款事业单位，部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表。

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入33761558元，支出33761558元，收支平衡；2017年度部门预算收入35803476元，支出35803476 元。2018年比上年减少2041918元，同比减少5.70%。其原因是:（2017年部门预算收入35803476元中包含由社保基金拨付的退休人员统筹内养老金收入6311814元，而2018年部门预算收入33761558元中不包含该部分。因而产生减少比率，实际上是有所增加（人员经费增加）的。）

 （二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为40872493元，2017年度部门预

算收入为35803476元。2018年比上年增加5069017元，同比增长14.16%，其原因是:人员工资增长及单位总人数增加。其中：公共预算财政预算收入33761558元，占总收入82.60%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）7110935元，占总收入17.40%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为33761558元，2017年度部门预算支出为35803476元。2018年比上年减少2041918元，同比减少5.7%，其原因是:（2017年部门预算支出35803476元中包含由社保基金拨付的退休人员统筹内养老金6311814元，而2018年部门预算支出33761558元中不包含该部分。因而产生减少比率，实际上是有所增加（人员经费增加）的。）

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出1567661元，占总支出4.64%；医疗卫生与计划生育支出664743元，占总支出1.97%；住房保障支出1403630元，占总支出4.16%。农林水事务30125524元，占总支出89.23%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出15448317元，占总支出45.76%；商品服务支出14678739元，占总支出43.48%；对个人和家庭补助支出3634502元，占总支出10.76%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4153528元，占总支出的12.30%；机关商品服务支出14034739元，占总支出的41.57%；对事业单位经常性补助11938789元，占总支出的35.37%，对个人及家庭的补助3634502元，占总支出的10.76%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共8辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我部门公用经费共计1678739元，按部门经济科目分类，其中：差旅费375000元，占公用经费支出22.34%，因公出国出境费50000元，占公用经费支出2.98%，会议费30000元，占公用经费支出1.79%，办公费217000元，占公用经费支出12.93%，公务用车运行维护费250000元，占公用经费支出14.89%，公务接待费50000元，占公用经费支出2.98%，工会经费173033元，占公用经费支出10.30%，福利费155046元，占公用经费支出9.24%，取暖费60元，占公用经费支出0.01%，其他商品及服务支出1000元，占公用经费支出0.05%，公务交通补贴267600元，占公用经费支出15.94%，物业管理费110000元，占公用经费支出6.55%；按政府经济科目分类，其中：公务用车运行维护费100000元，占公用经费支出5.96%，会议费30000元，占公用经费支出1.79%，办公经费833739元，占公用经费支出49.67%，因公出国出境费50000元，占公用经费支出2.98%，公务接待费20000元，占公用经费支出1.19%，商品和服务支出644000元，占公用经费支出38.36%，其他商品和服务支出1000元，占公用经费支出0.05%。

2政府采购情况

2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年本单位占有使用国有资产36092730.71元，其中房屋2820842.12元，车辆1895094元，其他固定资产31376794.59元，本年报废房屋2618064.75元，报废车辆5台，减少1380383.50元，其他固定资产增加290905元。

1. 
   
2. < > 2018年我单位项目支出安排资金300万元，全州水利扶贫管理工作经费15万，生产建设项目水土保持监督检查工作经费13万，全州水政执法监督及水法律法规宣传工作经费15万， 全州饮水安全管理工作经费5万，全州规划计划统计业务及水利项目绩效评价工作经费12万，全州供排水污水再生水管理工作经费10万，全州水利日常工作管理专项业务经费34万，全州各类重点抗旱排涝任务工作经费10万， 国家水土保持项目建设管理工作经费7万，全面推进河长制工作落实工作经费8万，农村小水电工程绩效评价工作经费5万， 水资源“三条红线”管理指标考核工作经费20万，全州防汛救灾工作经费20万， 水利水电工程质量监督检测专项业务费6万，全州防汛抗洪抢险工作经费20万，全州病险水库管理工作经费5万，全州大江大河及中小河流治理管理工作经费12万，水利水电工程安全监督工作经费10万，全州骨干水源工程及农田水利设施建设管理工作经费15万，小水电安全督导及管理工作经费15万，全州水生态文明建设、水利风景区创建管理工作经费6万， 党建工作经费8万，全州抗旱服务技术和管理指导工作经费10万，水利水电工程质量监督工作经费14万，绿色水电工作经费5万。 
   5.预算绩效管理信息
   2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
   

6.部分专有名词解释

专有名词解释：

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）人员经费：指为保障单位正常运行支付给个人的工资、社保资金、住房公积金等各项人员费用。

黔南布依族苗族自治州水务局2018年部门预算批复表1.xls

                       黔南州水务局

                             2018年3月15日