黔南布依族苗族自治州水务局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

   （一）贯彻执行有关水务方面法律、法规方针、政策；负责拟订全州水务工作的政策、发展战略和中长期规划、组织编制全州有关方面的综合规划和专业规划，负责提出水务固定资产投资规模方向、政府财政性资金安排意见，在权限范围内审批、核准全州的水务固定资产投资项目；提出全州水务建设投资安排建议并组织实施。
   （二）统一管理全州水资源，水资源合理开发利用、生产经营和生态环境用水。水资源保护工作。监测州域内河流水库的水量、水质，审定水域纳污能力；审批州域内湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。
   （三）负责防治水旱灾害承担州防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指导全州防汛抗旱工作。 对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
   （四）负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，编制全州计划内用水、用水规划、制定有关标准。
   （五）负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。
   （六）负责地下水资源（含地热水）勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能；负责非耕地滩涂管理、开发和保护。
   （七）负责防治水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作，审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。
   （八）组织、指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护。指导江河治理、开发和保护；指导水务工程建设与运行管理，实施具有控制性的跨县（市）的重要水务工程建设和管理。
   （九）指导农村水利水电工作。协调农田水利基本建设，农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等建设与管理；农村水能资源开发，烟水配套工程的技术管理，水电农村电气化和小水电代燃料工作。
   （十）负责重大涉水违法事件的查处工作。指导水库、水电站大坝的安全监管；水务建设市场、水务工程招标的监督管理、水务工程建设监督。
   （十一）负责涉河建设项目论证；指导全州江河、湖库的综合治理开发与保护；河道沙石管理。
    （十二）开展水务科技工作，水务行业质量监督、承担水务统计、州际河流有关事务和对外合工作。
   （十三）指导全州水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍、服务体系建设、指导水务行业劳动保护工作。   
    （十四）指导大中型重点骨干水务工程建设管理工作。

    （十五）  承办州人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅

交办的其他事项。

          2、部门预算单位构成：我部门由水务局本级及所属防汛抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处、黔南州骨干水源工程建设管理局、黔南州高车水库管理处共10家单位组成。州水务局本级是财政全额拨款行政单位，防汛抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处，黔南州骨干水源工程建设管理局是财政全额拨款事业单位，黔南州高车水库管理处是副县级财政差额拨款事业单位。

3、部门人员构成：            部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入37982050元，支出37982050元，收支平衡；2017年度部门预算收入39195826元，支出39195826 元。2018年比上年减少1213776元，同比减少3.10%。其原因是:其原因是:（2017年部门预算收入39195826元中包含由社保基金拨付的退休人员统筹内养老金收入6311814元，而2018年部门预算收入33761558元中不包含该部分。因而产生减少比率，实际上是有所增加（人员经费增加）的。）

    （二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为45092985元，2017年度部门预算收入为39195826元。2018年比上年增加5897159元，同比增长）15.05%，其原因是:其原因是:人员工资增长及单位总人数增加。

其中：公共预算财政预算收入37982050元，占总收入84.23%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）7110935元，占总收入15.77%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为37982050 元，2017年度部门预算支出为39195826元。2018年比上年或减少1213776元，同比增减少3.10%，其原因是:2017年部门预算支出39195826元中包含由社保基金拨付的退休人员统筹内养老金6311814元，而2018年部门预算支出37982050元中不包含该部分。因而产生减少比率，实际上是有所增加（人员经费增加）的。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出1884861元，占总支出4.96%；医疗卫生与计划生育支出752449元，占总支出1.98%；住房保障支出支出1691963元，占总支出4.45%；农林水事务支出33652777元，占总支出88.61%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出19117061元，占总支出50.33%；商品服务支出15229287元，占总支出40.10%；对个人和家庭补助支出3635702元，占总支出9.57%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4233974元，占总支出的11.15%；机关商品服务支出14334739元，占总支出的37.74%；对事业单位经常性补助1577635元，上总支出的41.54%；对个人和家庭的补助3635702元，占总支出的9.57%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共9辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

     2018年我部门公用经费共计1929287元，按部门经济科目分类，其中：差旅费425000元，占公用经费支出22.03%，因公出国出境费50000元，占公用经费支出2.59%，会议费50000元，占公用经费支出2.59%，办公费247000元，占公用经费支出12.80%，公务用车运行维护费280000元，占公用经费支出14.51%，公务接待费55000元，占公用经费支出2.85%，工会经费208327元，占公用经费支出10.80%，福利费170300元，占公用经费支出8.83%，取暧费60元，占公用经费支出0.01%，公务交通补贴267600元，占公用经费支出13.87%，物业管理费130000元，占公用经费支出6.74%；水费5000元，占公用经费支出0.26%，培训费20000元，占公用经费支出1.04%，电费5000元，占公用支出0.26%，其他商品及服务支出16000元，占公用经费支出0.82%；按政府经济科目分类，其中：公务用车运行维护费100000元，占公用经费支出5.18%，会议费30000元，占公用经费支出1.55%，办公经费833739元，占公用经费支出43.22%，因公出国出境费50000元，占公用经费支出2.59%，公务接待费20000元，占公用经费支出1.04%，商品和服务支出894548元，占公用经费支出46.37%，其他商品和服务支出1000元，占公用经费支出0.05%。

2政府采购情况

2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年黔南州水务局本级占有使用国有资产36092730.71元，其中房屋2820842.12元，车辆8辆，1895094元，其他固定资产31376794.59元，本年报废房屋2618064.75元，报废车辆5台，减少1380383.50元，其他固定资产增加290905元。黔南州骨干水源工程建设管理局占有使用国有资产908259元，其中：通用设备829649元，家具用具74550元。比2017年增加2500元，主要为家具用具。车辆保有量1辆，无房屋资产。黔南州高车水库管理处占有使用国有资产72256.00元，包括办公设备及家具用具等；所使用的房屋和车辆是属于基建工程方面的，尚处于在建状态，所支付的资金财政未负担。共计占用使用国有资产37073245.71元。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

 州水务局本级2018年项目支出安排资金300万元，全州水利扶贫管理工作经费15万，生产建设项目水土保持监督检查工作经费13万，全州水政执法监督及水法律法规宣传工作经费15万， 全州饮水安全管理工作经费5万，全州规划计划统计业务及水利项目绩效评价工作经费12万，全州供排水污水再生水管理工作经费10万，全州水利日常工作管理专项业务经费34万，全州各类重点抗旱排涝任务工作经费10万， 国家水土保持项目建设管理工作经费7万，全面推进河长制工作落实工作经费8万，农村小水电工程绩效评价工作经费5万， 水资源“三条红线”管理指标考核工作经费20万，全州防汛救灾工作经费20万， 水利水电工程质量监督检测专项业务费6万，全州防汛抗洪抢险工作经费20万，全州病险水库管理工作经费5万，全州大江大河及中小河流治理管理工作经费12万，水利水电工程安全监督工作经费10万，全州骨干水源工程及农田水利设施建设管理工作经费15万，小水电安全督导及管理工作经费15万，全州水生态文明建设、水利风景区创建管理工作经费6万， 党建工作经费8万，全州抗旱服务技术和管理指导工作经费10万，水利水电工程质量监督工作经费14万，绿色水电工作经费5万。州骨干水源工程建设管理局2018年项目支出安排资金30万，凤山水库项目5万，骨干水源工程管理项目10万，、大中型灌区项目5万、石龙水库项目10万。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

专有名词解释：

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （3）人员经费：指为保障单位正常运行支付给个人的工资、社保资金、住房公积金等各项人员费用。

  （4）大中型灌区：灌区一般是指有可靠水源和引、输、配水渠道系统和相应排水沟道的灌溉面积，根据我国水利行业的标准规定，控制面积在20000hm2以上的灌区为大型灌区，控制面积在667--20000hm2以上的灌区为中型灌区。

（5）大型水库：水库是指在山沟或河流的狭口处建造拦河坝形成的人工湖泊。按总库容小型水库小（二）型10--100万立方米，中型水库1000万立方米--1亿立方米，大型水库大（二）型1-10亿立方米，大（一）型大于10亿立方米。

黔南布依族苗族自治州水务局2018年部门预算批复表.xlsx

                         黔南州水务局

                          2018年3月15日