黔南布依族苗族自治州安全生产监督管理局(本级)
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（1） 承担全州安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查州人民政府有关部门和各县（市）人民政府的安全生产工作；考核并通报安全生产工作情况。
（2）组织起草安全生产地方性规章，拟定安全生产政策和发展规划，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决涉及生产安全的重大问题。
（3） 承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理州级管理的工矿商贸企业安全生产工作。
（4） 按照有关法律法规规定或受省安全生产监督管理局委托承担全州非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入审核管理工作；负责危险化学品、非药品类易制毒化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（5）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责，负责职业卫生安全许可证的审核管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（6）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（7）根据州人民政府授权，依法组织管辖范围内的较大及一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（8）负责组织协调和监督检查全州安全生产应急救援工作，综合管理全州生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（9）负责全州煤矿安全监督管理工作。拟制煤炭行业管理中涉及安全生产的政策；制定全州煤矿安全投入、安全装备、安全科技创新的规划和措施并督促落实；检查督促煤矿企业落实安全生产技术标准；组织开展全州煤矿安全专项整治和煤炭企业安全标准化工作；对煤炭建设项目提出意见，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目；对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理；配合和参与煤矿生产安全死亡事故的查处工作；监督煤矿企业对事故隐患进行整改并组织复查；督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训；指导协调小煤矿整顿关闭工作。
（10）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（11）组织、指导全州安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织对煤矿和工矿商贸特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训考核工作和生产经营单位主要经营管理者（煤矿矿长除外）、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作；指导和监督检查生产经营单位的安全培训工作；负责全州各类安全生产培训机构的监督管理工作。
（12）指导协调全州安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理工作。
（13）组织指导协调和监督全州安全生产行政执法工作。
（14）组织拟订全州安全生产科技规划，组织指导和协调相关部门开展安全生产科技研究和先进适用技术推广工作。
（15）组织开展全州安全生产方面的对外交流与合作。
（16）履行州安全生产委员会办公室职责。
（17）承办州委、州人民政府和省安全生产委员会及省安全生产监督管理局交办的其他事项。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州安全生产监督管理局本级及所属黔南州安全生产执法支队、黔南州安全生产应急救援指挥中心、黔南州煤炭安全生产监督管理局共3家单位组成。黔南州安全生产监督管理局本级是财政全额拨款行政单位；黔南州安全生产执法支队单位是财政全额拨款参公单位；黔南州安全生产应急救援指挥中心是财政全额拨款事业单位；黔南州煤炭安全生产监督管理局是财政全额拨款事业单位，为单独核算事业单位。
3、部门人员构成：
黔南州安监局系本级财政一级预算核算单位，实行《行政事业单位会计制度》。本单位人员编制42人（其中：行政编制15人、事业编制7人、参照公务员管理20人），年初在册人员51人（在职47人、退休4人），年末实有人员37人（在职32人、退休5人）。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州安全生产监督管理局本级 |
15 |
15 |
10 |
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5 |
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黔南州安全生产执法支队 |
20 |
16 |
|
16 |
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黔南州安全生产应急救援指挥中心 |
7 |
6 |
|
6 |
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合计 |
42 |
37 |
10 |
22 |
5 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年年初部门预算公开共含7张报表,具体情况如下：
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入7618038元，支出7618038元，收支平衡；2017年度部门预算收入6423450元，支出6423450元，收支平衡，比上年增加1194588元，同比增长15.68%。其原因是:2018年我单位人员增加，公用定额经费也随之增加。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州安全生产监督管理局 单位：万元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合 计 |
642.34 |
761.8 |
119.46 |
15.68 |
642.34 |
761.8 |
119.46 |
15.68 |
- |
|
人员经费 |
443.91 |
531.54 |
87.63 |
16.49 |
443.91 |
531.54 |
87.63 |
16.49 |
人员增加 |
|
公用经费 |
63.43 |
95.26 |
31.82 |
33.41 |
63.43 |
95.26 |
31.82 |
33.41 |
人员增加，公用定额经费增加 |
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项目经费 |
135 |
135 |
0 |
0 |
135 |
135 |
0 |
0 |
- |
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其他 |
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- |
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为7618038元，2017年度部门预算收入为6423450元，比上年增加1194588元，同比增长15.68%，其原因是:人员增加，公用定额经费也随之增加。
其中：公共预算财政预算收入7618038元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）259321元，占总收入3.4%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为7618038元，2017年度部门预算支出为6423450.2元，比上年增加1194587.8元，同比增长15.68%，其原因是:人员增加，公用定额经费也随之增加。
按功能分类：社会保障预就业支出505892元，占总支出6.64%；医疗卫生与计划生育支出263458元，占总支出3.68%；住房保障支出支出470738元，占总支出6.57%。资源勘探信息等事务支出63777950元，占总支出83.11%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5261666元，占总支出73.4%；商品服务支出2242589元，占总支出31.29%；对个人和家庭补助支出113783元，占总支出4.69%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4480232元，占总支出的62.5%；机关商品服务支出2164589元，占总支出的30.2%；对事业单位经常性补助支出859434元，占总支出的12%；对个人和家庭的补助113783元，占总支出的1.59%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州安全生产监督管理局 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
3 |
3 |
100% |
已向相关部门上报因公出国（境）计划，待相关部门批复 |
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公务接待费 |
3 |
2.1 |
0.9 |
-42.86% |
严格控制接待标准 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此项资金安排 |
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公务用车运行维护费 |
12.5 |
13 |
0.5 |
3.85% |
根据需要加强执法督察等次数 |
注：我部门公务用车保有量共5辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州安全生产监督管理局 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.2018年我机关运行经费共952589元，具体机关运行说明如下：
按部门经济分类科目：公务用车运行维护费130000元，占总支出13.65%；会议费30000元，占总支出3.15%；办公费30000元，占总支出3.15%；差旅费130000元，占总支出13.65%；公务接待费21000元，占总支出2.2%；其他商品和服务支出98000元，占总支出10.29%；工会经费支出58790元，占总支出6.17%；福利费支出29199元，占总支出3.07%；其他交通费用支出270600元，占总支出28.41%；因公出国（境）费用30000元，占总支出3.15%；培训费30000元，占总支出3.15%；电费10000元，占总支出1.05%；水费5000元，占总支出0.52%；邮电费80000元，占总支出8.39%。
按政府经济分类科目：公务用车运行维护费130000元，占总支出13.65%；会议费30000元，占总支出3.15%；因公出国（境）费用30000元，占总支出3.15%；培训费30000元，占总支出3.15%；公务接待费21000元，占总支出2.2%；其他商品和服务支出98000元，占总支出10.29%；办公费支出613589元，占总支出64.41%。
2、政府采购情况
我单位2018年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
我局截止2017年12月31日会计报表及资产损益情况的清查，资产帐面数为5866410.53元，其中：银行存款2457128.96元；财政应返还额度330334.57元；固定资产3078947元， 负债帐面数2457106.54元，其中：其他应付款2457106.54元，资产清查数为5866410.53元，其中其中：银行存款2457128.96；财政应返还额度330334.57；固定资产3078947元，负债清查数2457106.54元，其中：其他应付款2457106.54元。
4.项目支出安排情况说明
2018年本部门专项资金项目1350000元，主要用于全州安全生产监管工作。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
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