黔南州民族青少年活动中心
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、黔南州民族青少年活动中心概况
1、部门主要职能：
以现有阵地为依托，以贴近未成年人实际、贴近未成年人生活、贴近未成年人群体为原则，增强青少年活动中心教育引导未成年人树立正确的正想信念、锤炼高尚的道德品质、养成良好的行为习惯、提高科学文化素质、发展兴趣爱好、增强创新意识和实践动手能力的实践育人功能，满足黔南州未成年人多样化的校外活动需求，全面推进素质教育，促进黔南州未成年人全面发展、健康成长。
2、部门预算单位构成：黔南州民族青少年活动中心为共青团黔南州委下属公益二类事业单位，财政全额拨款。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州民族青少年活动中心 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
合计 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年我中心预算收入776，293.00元，支出776，293.00元，收支平衡。收入比上年增加154，642.00元，支出比上年增加154，642.00元，同比增加24.88%，其原因为人员工资津贴奖金增加。其中：人员支出591，843.00元，占总支出76%；公用支出34450.00元，占总支出5%；项目支出150，000.00元，占总支出19%。
2018年部门收支总体情况说明表
公开单位：黔南州民族青少年活动中心 单位：万元
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收入 |
支出 | ||||||||
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长% |
2107 |
2018 |
增加 |
增长% |
变动原因 |
|
合计 |
62 |
78 |
16 |
25 |
62 |
78 |
16 |
25 |
人员工资津贴增加 |
|
人员经费 |
44 |
59 |
15 |
34 |
44 |
59 |
15 |
34 |
人员工资津贴增加 |
|
公用经费 |
3.2 |
3.4 |
0.2 |
6 |
3.2 |
3.4 |
0.2 |
6 |
与上年持平 |
|
项目经费 |
15 |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
与上年持平 |
|
其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2018年我部门收入776，293.00元，其中：公共预算财政预算收入776，293.00元，占总收入100%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年我部门预算支出776，293.00元。
按功能分类：一般公共服务支出645，931.00元，占总支出83%；社会保障预就业支出59，233.00元，占总支出8%；医疗卫生与计划生育支出16，378.00元，占总支出2%；住房保障支出支出54，751.00元，占总支出7%。
按部门预算支出经济科目分类：工资福利支出591，723.00元，占总支出76%；商品服务支出184，450.00元，占总支出24%；对个人和家庭补助支出120.00元，占总支出不足1%。
按政府预算出经济分类科目：机关福利支出11，919.00元，占总支出1.5%，机关商品服务支出150，000.00元，占总支出19.3%；对事业单位经营性补助614，254.00元，点总支出79%；对个人和家庭补助支出120.00元， 占总支出不足0.01%。
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：州民族青少年活动中心 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 | |
|
合计 |
0.1 |
0.1 |
0 |
0 |
与上年持平，保持厉行节约 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
上年本年均为产生，无增减变动 |
|
公务接待费 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
与上年持平，保持厉行节约 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
上年本年均为产生，无增减变动 |
|
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
上年本年均为产生，无增减变动 |
注：我部门公务用车保有量共0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：州民族青少年活动中心 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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|
0 |
0 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1、事业运行经费情况说明
2018年我单位部门公用经费共计25000.00元，其中（部门经济科目口径）办公费3000.00元，占公用经费支出12%；其他交通费用1000.00元，占公用经费支出4%；邮电费1000.00元，占公用经费支出4%；劳务费3000.00元，占公用经费支出12%；差旅费10000.00元，占公用经费支出40%；公用务接待费1000.00元，占公用经费支出4%；其他商品和服务支出1000.00元，占公用经费支出4%；培训费5000.00元，占公用经费支出4%。（政府经济科目口径）办公费3000.00元，占公用经费支出12%；其他交通费用1000.00元，占公用经费支出4%；邮电费1000.00元，占公用经费支出4%；劳务费3000.00元，占公用经费支出12%；差旅费10000.00元，占公用经费支出40%；公用务接待费1000.00元，占公用经费支出4%；其他商品和服务支出1000.00元，占公用经费支出4%；培训费5000.00元，占公用经费支出4%。
2、国有资产占有使用情况
2018年，本单位国有资产总额149，320.00元，其中固定资产149，320.00元。为办公设备、LDE屏、空调等。无房屋、车辆等固定资产，所有固定资产均存放在单位使用。
3、项目支出安排情况说明
2018年专项业务费15万元，支出为“六一”期间开展全州第二届青少年艺术节才艺大赛，关爱留守儿童公益夏令，全省“贵青杯”参赛活动、走进校园素质拓展公益活动及培训学校汇报演出等。
4、预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 |
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相关绩效指标 |
产出指标：全面落实有效管理，职责明确，强化中心自身建设，本着“为青少年健康成长服务，为青少年人生发展服务”的价值理念，切实发挥中心育人功效。以活动为载体。以提高实践能力为核心，以培养青少年学习兴趣，提高青少年综合素质为目标，发挥现有资源最大效益，集青少年、青年思想道德教育、知识技能培训、青年创业职业发展、社会公共信息服务和文化交流等为一体，用创意与卓越搭建青少年发展服务平台。 效益指标：六一”期间开展全州青少年艺术节才艺大赛，关爱留守儿童公益夏令，全省“贵青杯”参赛活动、走进校园素质拓展公益活动及培训学校汇报演出 满意度指标：作为黔南州青少年校外活动的主要阵地之一，中心始终把青少年的思想素质教育放在首位，坚持“社会性、公益性、教育性”的方针，以服务全州百万青少年健康成长为己任，多渠道、多途径地开展丰富多彩、有利于全州青少年健康成长的活动。
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5、部分专有名词解释：
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。
2、三公经费：指部门人员因公出国（境）经费、公车购置及运行费、公务接待产生的消费。
3、项目支出：指在基本支出以外完成工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4、基本支出：指为保障机构机构运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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