一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他事项说明；

二、单位基本情况

（一）内设机构及主要职责

州委离退休干部工作局设3个内设机构：

1、办公室

负责文秘、会务、机要、保密、 档案、党风廉政、督办工作；负责财务、行政事务、后勤服务、接待工作；负责干部人事、本局离退休干部管理服务工作；负责社会治安综合治理工作；负责情况综合、信息和宣传工作；负责草拟年度工作计划、工作总结；负责目标考核等工作，负责承办局领导交办的其它工作。

2、离退休干部科

负责督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；负责办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其它工作。

     3、活动指导科

承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作；承办局领导交办的其它工作。

（二）人员编制和领导职数

州委离退休干部工作局机关行政编制8名，关工委参公人员2名，干休所事业编制8名，机关工勤编制2名，由财政全额预算管理。

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
中共黔南州委离退休干部工作局	20	35	10	9	16
合计	20	35	10	9	16

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年部门预算公开报表为：封面、收支汇总表；收入汇总总表；部门支出汇总总表；“三公”经费预算汇总表；定额公用经费支出汇总表；部门运转经费明细汇总表。见附件。

   （一）部门收支预算总体情况说明

2018年我部门预算收入4,919,322 元，部门预算支出4,919,322元，收支平衡。其中：人员支出3,312,322元，占总支出67.33%；公用支出307,000元，占总支出6.24%；项目支出1,300,000.00元，占总支出26.43%。2017年部门预算收入5,172,314元，部门预算支出5,172,314元，比上年减少252，992元，同比减少4.89%,减少原因：医疗、失业、养老等基数下调等。

2018年部门收支总体情况说明表
公开单位：中共黔南州委离退休干部工作局                            单位：万元
	收入				支出
项目内容	2017	2018	增加	增长（%）	2017	2018	增加	增长（%）	变动原因
合计	517.23	491.93	-25.30	5.14%	517.23	491.93	-25.30	5.14%	社保基数下调
人员经费	355.23	331.23	-24.00	7.25%	355.23	331.23	-24.00	7.25%	社保基数下调
公用经费	32.00	30.70	-1.30	4.23%	32.00	30.70	-1.30	4.23%	社保基数下调
项目经费	130.00	130.00	0		130.00	130.00	0
其他

（二）部门收入总体情况说明

     2018年部门预算收入4,919,322元，2017年度部门预算收入为5,172,314元，比上年减少252，992元，同比减少4.89%,减少原因：医疗、失业、养老等基数下调等。

公共预算财政预算5,807,917元，其中：经费拨款(补助)收入4,919,322元，占总收入84.70%； 非经费拨款（补助）（统筹外退休人员工资）888,595元，占总收入15.30%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年部门预算支出4,919,322元。2017年部门预算支出5,172,314元，比上年减少252，992元，同比减少4.89%,减少原因：医疗、失业、养老等基数下调等。

按功能分类：一般公共服务4,218,061元，占总支出85.74%；社会保障预就业支出278,793元，占总支出5.67%；医疗卫生与计划生育支出179,284元，占总支出3.64%；住房保障支出243,184元，占总支出4.94%。

按经济科目分类：工资福利支出2,747,177元，占总支出55.84；商品服务支出1,781,857元，占总支出36.22%；对个人和家庭补助支出390,288元，占总支出7.93%。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出1,878,079元，占总支出的38.18%；机关商品服务支出1,690,857元，占总支出的34.37%；对事业单位经常性补助960,098元，占总支出的19.52%，对个人和家庭的补助390,288 元，占总支出的7.93%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：中共黔南州委离退休干部工作局                        单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	13	13	0	0	与上年持平
因公出国（境）费用	0	0	0	0	2018年无此项支出
公务接待费	3	3	0	0	与上年持平
公务用车购置费	0	0	0	0	2018年无此项支出
公务用车运行维护费	10	10	0	0	与上年持平

注：我局公务用车保有量共4辆（其中含关工委2辆）。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：中共黔南州委离退休干部工作局                        单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他事项说明 

（一）机关运行经费说明

2018年我单位运行经费经费共计481,857元。

按部门经济科目分类：办公费10,000元，占公用经费支出2.08%；公务用车运行维护费100,000元，占公用经费支出20.75%；差旅费100,000.00元，占公用经费支出20.75%；其他商品和服务支出6,000元，占公用经费支出1.25%；会议费45,000元，占公用经费支出9.34%；劳务费16,000元，占公用经费支出3.32%；公务接待费30,000元，占公用经费支出6.23%；工会费30,522元，占公用经费支出6.33%；福利费24,935元，占公用经费支出5.17%；其他交通费119,400元，占公用经费支出24.78%；  

按政府经济科目分类：办公经费284,857元，占公用经费支出59.12%；办公费100,000元，占公用经费支出20.75%；其他商品和服务支出6,000元，占公用经费支出1.25%，商品和服务支出91,000元，占公用经费支出18.88%。

    （二）政府采购情况

2018年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我局的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保本局国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产454.77万元。

（四）部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）预算绩效管理信息

2018年需公开本办单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；负责办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访慰问离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部等。
	相关绩效指标	协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其它工作等
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。 离退干局预算批复.xlsx