一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、单位概况
1、单位主要职能
我单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位的会计核算制度；上级主管部门为黔南州教育局及黔南民族师范学院，实施初中学历教育，促进基础教育发展；为黔南民族师范学院教学实习及相关社会服务；内设办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科五个机构；事业编制94人，每年州教育局拨义务教育阶段公用经费用于办公支出；无其他收入。
2、单位预算构成：我单位预算管理级次为二级独立预算单位；
3、单位人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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师院附中 |
94人 |
119人 |
0人 |
73人 |
46人 |
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合计 |
73人 |
119人 |
0人 |
73人 |
46人 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含5张报表，具体如下：
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入10396184元，支出10396184元，收支平衡；2017年度部门预算收入9403558元，支出14488573.29元，比上年增加992626元，同比增加10.56%。其原因是:1、新增教师6人（彭玲、任燕芳、蒋三妹、南明森、陈阳海、唐卓云）；2、基本工资调整；故相应经费增加。
（二）部门收入总体情况说明
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位 |
黔南民族师范学院附属中学 |
单位：万元 | |||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%) |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
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合计 |
19.38 |
21.59 |
2.22 |
11.46 |
19.38 |
21.59 |
2.22 |
11.46 |
人员增加，经费相应增加 |
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人员经费 |
10.41 |
12.1 |
1.7 |
16.23 |
10.41 |
12.1 |
1.7 |
16.23 |
人员增加，经费相应增加 |
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公用经费 |
8.97 |
9.49 |
0.52 |
5.8 |
8.97 |
9.49 |
0.52 |
9.49 |
人员增加，经费相应增加 |
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项目经费 |
无此项经费 | ||||||||
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其他 |
无此项经费 | ||||||||
2018年度部门预算收入为10396184元，2017年度部门预算收入为9403558元，比上年增加992626元，同比增长10.56%，其原因是: 新增教师6人（彭玲、任燕芳、蒋三妹、南明森、陈阳海、唐卓云）故相应经费增加。
其中：公共预算财政预算收入10396184元，占总收入80.96%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）2444786元，占总收入19.04%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为10396184元，2017年度部门预算支出为9403558元，比上年增加992626元，同比增长10.56%，其原因是: 新增教师6人（彭玲、任燕芳、蒋三妹、南明森、陈阳海、唐卓云）故相应经费增加。
按功能分类：一般公共服务支出7921054元，占总支出76.19%；社会保障预就业支出1169119元，占总支出11.25%；医疗卫生与计划生育支出323259元，占总支出3.11%；住房保障支出支出982752元，占总支出9.45%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出8987185元，占总支出86.45%；商品服务支出308949元，占总支出2.97%；对个人和家庭补助支出1100050元，占总支出10.58%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出261246元，占总支出的2.51%；对事业单位经营性补助9034888元，占总支出的86.91%；对个人和家庭的补助1100050元，占总支出的10.58%；
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南民族师范学院附属中学 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
3.7 |
3.2 |
-0.5 |
-13.51 |
厉行节约 |
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因公出国（境）费用 |
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无此项经费安排 |
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公务接待费 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
接待批次1次 |
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公务用车购置费 |
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无此项经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
3.5 |
3 |
-0.5 |
-14.29 |
厉行节约 |
注：我部门公务用车保有量共2辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南民族师范学院附属中学 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
无此项经费安排 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计94900元，其中：
1、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（办公费30201）13600元，占公用经费支出14.33%；
2、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（差旅费30211）6300元，占公用经费支出6.64%；
3、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（会议费30215）5000元，占公用经费支出5.27%；
4、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（公务用车运行维护费30231）30000元，占公用经费支出31.61%；
5、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（电费30206）5000元，占公用经费支出5.27%；
6、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（培训费30216）10000元，占公用经费支出10.54%；
7、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（邮电费30207）2000元，占公用经费支出2.11%；
8、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（水费30205）3000元，占公用经费支出3.16%；
9、政府经济科目（商品服务支出50502）部门经济科目（劳务费30226）20000元，占公用经费支出21.07%；
2政府采购情况
我单位2018年暂无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2018年我单位占有使用国有资产（截至2017年12月31日）总体情况如下：1、房屋类：面积2803平方米，价值1271526元；2、通用设备类：价值2448675元；3、专用设备类：价值14981元；4、文物陈列品：无；5、图书类：价值89870.4元；家具类：478118元；7、无形资产：价值1元（名誉金额）。
4.我单位无项目支出安排情况。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标： | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
做好工作，提高资金使用效率，提高群众满意度。 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
五、专用名词解释
1、固定资产：单位内部持有的使用时间超过12个月，价值600元以上的非货币性资产，包括房屋及构建物、通用设备、专用设备、图书文物及陈列品、家具、无形资产。
2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。
3、政府采购：指各级政府为了开展日常活动，在财政的监督下，以法定的方式方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从市场上为政府部门及所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
黔南民族师范学院附属中学
2018年3月13日
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