一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

学校的基本职能是以开放教育、成人教育、奥鹏教育和中职教育为一体的办学机构。先后开设本科、大专学历教育9科16类60个专业， 中专10个专业，多年来为黔南经济社会的全面发展和构建黔南学习型社会作出了积极的贡献。

2、部门预算单位构成：我单位是财政全额拨款行政事业单位；

3、部门人员构成：

我单位总编制人数为35人，在职实有人数32人，离退休人员6人；也可以表格形式列示。（表格示例如下）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算公开共含5张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入3,826,759.00元，支出3,826,759.00元，收支平衡；   2017年度部门预算收入4，323，350.00元，支出3,931,261.87 元，比上年减少496,591.00元，同比减少）11.49%。其原因是:退休人员工资转入社保发放。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为4,106,863.00元，2017年度部门预算收入为3,683,883.00元，比上年增加142,876.00元，同比增长11.48%，其原因是:招生困难

其中：公共预算财政预算收入3，826,759.00元，占总收入,93.18%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）279,267.00元，占总收入6.82%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为4,106,863.00元，2017年度部门预算支出为3,683,883.00元，比上年增加422,980.00元，同比增长11.48%，其原因是:教师培训费增加，招生费用增加

按功能分类：教育支出2,906,205.00元，占总支出75.93%；社会保障预就业支出473,368.00元，占总支出12.37%；医疗卫生与计划生育支出130,885.00元，占总支出3.42%；住房保障支出支出317,138.00元，占总支出8.28%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3,564,208.00元，占总支出93.12%；商品服务支出140,172.00元，占总支出3.66%；对个人和家庭补助支出123，216.00元，占总支出3.22%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我部门公用经费共计64,000.00元，其中：商品和服务支出（50502）--会议费（30215）10，000.00元，占公用经费支出15.63%；商品和服务支出(50502)--公务接待费（30217）24，000.00元，占公用经费支出37.5%；商品和服务支出(50502)--因公出国（境）费用（30212）30,000.00元，占公用经费支出46.87%；

2政府采购情况

2018年暂无采购

3.国有资产占有使用情况

2018年我单位房屋面积为1400平方米，价值560，000元，汽车2辆，价值401,505.00元，其他办公设备价值1,144000.00元，其他固定资产价值2,871,745.00元

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

        我单位无此项经费安排

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

1) 固定资产：是指事业单位持有的使用期限超过1年（不含1年）单位价值啊规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

2)产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

3)满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度。

              附件：电大预算批复表2018.xlsx

                                                      黔南布依族苗族自治州广播电视大学

                                                            2018年3月14日