黔南布依族苗族自治州社会科学界联合会
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
黔南州社会科学界联合会是中共黔南州委领导下的以哲学社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学界各学术团体的指导、协调、服务机构，是党和政府联系与团结全州广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州社会科学界联合会本级及所属黔南州社会科学研究所共2家单位组成。黔南州社会科学界联合会本级是财政全额拨款参公事业单位，黔南州社会科学研究所是财政全额拨款事业单位；
3、部门人员构成：
我部门核定参公管理事业编制数8名（含工勤一名），截止2017年12月，实有在职在编人员6名（含工勤一名）；核定全额事业编制数4名，实有事业编制人员1名，空编3名；离退休人员现共有0人；聘用人员0人。
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州社会科学界联合会本级 |
8 |
6 |
0 |
6 |
0 |
|
黔南州社会科学研究所 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
12 |
7 |
0 |
7 |
0 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
1、部门收支预算总体情况说明
2018年我部门预算收入1459083.00元，比2017年度预算收入增加了332869.00元，同比增长29.56%，其原因是: 人员工资的正常增长以及职务的晋升以及人员的新增，预算支出为1459083.00元，收支平衡。其中：人员支出1120790.00元，占总支出的77%，比2017年增加了258699.00元；公用支出198293.00元，占总支出13%，比2017年增加了74170.00元；项目支出140000.00元，占总支出10%，主要为保运转经费支出。
2、部门收入总体情况说明
2018年我部门预算总收入1459083.00元，比2017年预算增加了332869.00元，同比上升29%，主要原因是人员工资的正常增长以及职务的晋升以及人员的新增；其中：公共预算财政预算收入1459083.00元，占总收入的100%；社会保险基金统筹收入0元，占总收入的0%。
3、部门支出总体情况说明
2018年我部门预算支出为1459083.00元，比2017年同比增加332869.00元，同比上升29%，主要原因是人员工资的正常增长以及职务的晋升以及人员的新增；其中：基本支出1319083.00元,占总预算的90%，比2017年度增加332869.00元;公用支出为198293.00元，同比增加74170.00元。
按功能分类：科学技术支出1188008.00元，占总支出81.42%；社会保障与就业支出113331.00元，占总支出7.77%；医疗卫生与计划生育支出56786.00元，占总支出3.89%；住房保障支出100958.00元，占总支出6.92%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1120550.00元，占总支出76.80%；商品服务支出338293.00元，占总支出23.19%；对个人和家庭补助支出240.00元，占总支出0%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1013873.00元，占总支出的69.49%；机关商品服务支出325293.00元，占总支出的22.29%；对事业单位经营性补助119677.00元，占总支出的8.20%；对个人和家庭的补助240.00元，占总支出的0%。
4、2018年预算支出按功能科目分类如下表：
单位：元
|
科目名称 |
科目编码 |
预算安排数 |
所占比重 |
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
2082701 |
336.00 |
|
|
|
财政对生育保险基金的补助 |
2082703 |
2690.00 |
0.2% |
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
2082702 |
2690.00 |
0.2% |
|
|
机关事业单位基本养老保险 |
2080505 |
107615.00 |
7.4% |
|
|
行政单位医疗 |
2101101 |
29401.00 |
2% |
|
|
事业单位医疗 |
2101102 |
2884.00 |
0.1% |
|
|
公务员医疗补助 |
2101103 |
24501.00 |
1.6% |
|
|
住房公积金 |
2210201 |
100958.00 |
7% |
|
|
社会科学研究机构 |
2060601 |
1048008.00 |
72% |
|
|
其他社会科学支出 |
2060699 |
140000.00 |
9.5% |
|
|
合计 |
1459083.00 |
| ||
5、2018年预算支出按经济分类科目如下表：
单位：元
|
科目名称 |
科目编码 |
预算安排数 |
所占比重 |
|
|
基本工资 |
30101 |
302340.00 |
20.72% |
|
|
津贴补贴 |
30102 |
329940.00 |
22.61% |
|
|
奖金 |
30103 |
25195.00 |
1.73% |
|
|
其他社会保障缴费 |
30112 |
5716.00 |
0.39% |
|
|
机关事业单位基本养老保险 |
30108 |
107615.00 |
7.38% |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
30110 |
32285.00 |
2.21% |
|
|
公务员医疗补助缴费 |
30111 |
24501.00 |
1.68% |
|
|
住房公积金 |
30113 |
100958.00 |
6.92% |
|
|
其他工资福利支出 |
30199 |
192000.00 |
13.16% |
|
|
水费 |
30205 |
1000.00 |
0.07% |
|
|
电费 |
30206 |
2000.00 |
0.14% |
|
|
培训费 |
30216 |
13000.00 |
0.89% |
|
|
办公费 |
30201 |
25000.00 |
1.71% |
|
|
印刷费 |
30202 |
10000.00 |
0.69% |
|
|
邮电费 |
30207 |
20000.00 |
1.37% |
|
|
劳务费 |
30226 |
15000.00 |
1.03% |
|
|
差旅费 |
30211 |
5000.00 |
0.34% |
|
|
工会经费 |
30228 |
12646.00 |
0.87% |
|
|
福利费 |
30229 |
6047.00 |
0.41% |
|
|
其他交通费用 |
30239 |
75600.00 |
5.18% |
|
|
其他商品和服务支出 |
30299 |
153000.00 |
10.49% |
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
30399 |
240.00 |
0.02% |
|
6、“三公”经费预算情况
|
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州社会科学界联合会 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
1.2 |
0.6 |
0 |
0 |
因公车改革取消公务用车 进一步压缩“三公经费” |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
|
公务接待费 |
1 |
0.6 |
0 |
0 |
进一步压缩“三公经费” |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
|
公务用车运行维护费 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
注：我部门公务用车保有量为0辆。
7、政府性基金预算支出情况
|
2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州社会科学家联合会 单位：万元 | ||
|
2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门预算定额公用经费共计198293.00元，具体支出如下：
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
预算安排数 |
|
行政定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1,000 |
|
行政定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
2,000 |
|
行政定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
10,000 |
|
行政定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
20,000 |
|
行政定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
10,000 |
|
行政定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
20,000 |
|
行政定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
13,000 |
|
行政定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
15,000 |
|
事业定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30211 |
差旅费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5,000 |
|
事业定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30216 |
培训费 |
50502 |
商品和服务支出 |
3,000 |
|
事业定额公用经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5,000 |
|
行政工会经费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
12,646 |
|
行政福利费 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
6,047 |
2政府采购情况
我单位本年度无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2018年本部门单位占有使用国有资产账面价值总计74026.00元、其中通用设备共计56506.00元；家具、用具共计17520.00元。本年度资产无增加。
4.项目支出安排情况说明
2018年我单位项目支出共计140000.00元，功能分类科目为其他社会科学支出（2060699），主要为单位保障日常运转支出；其中，办公费32000.00元，占总支出的23%；邮电费30000.00元，占总支出的22%；差旅费支出55000.00元，占总支出的39%；公务接待费支出6000.00元，占总支出的4%；会议费支出10000.00元，占总支出的7%；其他交通费用支出7000.00元，占总支出的5%；
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
事项 |
|
备注 |
|
一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
|
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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