黔南州城乡规划设计研究院
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能： 依据国家有关法律、、规范及工程建设强制性标准从事勘察设计业务；组织承揽各种规模、类型在岩土工程勘察、建筑工程设计、市政工程设计、给排水工程设计、建筑装饰设计等，并进行跟踪管理，完成与项目相关的综合管理；承揽各类项目的前期策划、可行性研究报告编制、房地产开发的评价和管理、环境评价、工程总承包等工程咨询服务。
2、部门预算单位构成：黔南州城乡规划设计研究院是黔南州城乡建设和规划委员会下属独立核算的财政差额拨款的事业单位，内设科室：办公室、城乡规划室、专业规划室。
3、部门人员构成：
总编制人数20人、在职实有事业编制人数16人，退休人数1人,以表格形式列示。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州城乡规划设计研究院 |
20 |
17 |
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16 |
1 |
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合计 |
20 |
18 |
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17 |
1 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共7张报表，分别是“封面、收支预算总表、收入总表、支出总表、州级单位基本支出明细表、项目支出明细表、2018年部门运转经费明细表”具体情况说明如下：
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入1,482,999.00元，支出1,482,999.00元，2018年度我部门预算收入2,014,068.00.00元，支出2,014,068.00.00元，收支平衡；比上年增加531,069.00元，同比增长35.81%。其原因是:工资福利增加；工会费增加；福利费增加
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州城乡规划设计研究院 单位：万元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动项目 |
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合计 |
148.26 |
201.41 |
53.15 |
35.85 |
148.26 |
201.41 |
53.15 |
35.85 |
工资福利、工会费、福利费增加 |
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人员经费 |
137.25 |
190.18 |
52.93 |
38.56 |
137.25 |
190.18 |
52.93 |
38.56 |
工资福利增加 |
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公用经费 |
11.01 |
11.23 |
0.22 |
1.99 |
11.01 |
11.23 |
0.22 |
1.99 |
工会费和福利费增加 |
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项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入1,482,999.00元，2018年度我部门预算收入2,014,068.00元，比上年增加531,069.00元，同比增长35.81%。其原因是:工资福利增加；工会费增加；福利费增加
其中：公共预算财政预算收入2,014,068.00.00元，占总收入97.68%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）47，731.00元，占总收入2.32%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为1,482,999.00元，2018年度部门预算支出为2,014,068.00元，比上年增加531,069.00元，同比增长35.81%。其原因是:工资福利增加；工会费增加；福利费增加
按功能分类：城乡社区事务1,602,948.00元, 占总支出79.58%；社会保障预就业支出185,253元，占总支出9.19%；医疗卫生与计划生育支出51,220.00元，占总支出2.54%；住房保障支出174,645.00元，占总支出8.67%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1,882,820.00元，占总支出93.48%；商品服务支出112，286.00元，占总支出5.58%；对个人和家庭补助支出18,962.00元，占总支出0.94%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出45,818.00元，占总支出的2.27%；对事业单位经营性补助支出1,949,288.00元，占总支出的96.78%；对个人和家庭的补助支出18，962元，占总支出的0.94%；
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州城乡规划设计研究院 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0 |
无增减 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17年没有预算，18年没有预算 |
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公务接待费 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0 |
无增减 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17年没有预算，18年没有预算 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17年没有预算，18年没有预算 |
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州城乡规划设计研究院 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计112,286.00元,按部门部门经济科目分类可分为：差旅费18,000.00元，占公用经费支出16.03%；办公经费20,000.00元，占公用经费支出17.81%；公务接待费15,000.00元，占公用经费支出13.36%；电费12,000.00元，占公用经费支出10.69%；培训费12,000元，占公用经费支出10.68%；水费3,000.00元,占公用经费支出2.67%；工会经费20,838.00元，占公用经费支出18.56%；福利费11,448.00元，占公用经费支出10.19%.
2018年我部门公用经费共计12,286.00元，按政府经济科目分类可分为:商品和服务支出12,286.00元，占公用经费支出100%。
2.政府采购情况
2018年黔南州城乡规划设计研究院没有大型（10万元以上）政府采购支出。
3.国有资产占有使用情况
黔南州城乡规划设计研究院固定资产统一在州建委本级体现，我院不再单独体现资产占有及使用情况。
4.项目支出安排情况说明
我单位无项目专项支出
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 预算执行情况： 经费合理使用,达到预期目的。
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相关绩效指标 |
效益指标： 做好工作，为党委和政府决策提供优质服务。 满意度指标： 通过提供优质服务，各级党委和政府及广大人民群众满意度。
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
（3）一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
附件：25-州城乡规划设计研究院预算批复表2018.xlsx
黔南州城乡规划设计研究院
2018年3月15日
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