贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县人民法院

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

依法审判各类民事案件、行政案件、商事案件、执行案件，刑事案件等，确保社会治安稳定，减少群众矛盾；

2、部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州龙里县人民法院本级组成。龙里县人民法院是财政全额拨款行政单位；

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    （一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入14186452元，财政拨款支出14186452元，收支平衡；2017年度部门预算收入13981671.85元，支出13981671.85元，比上年增加204780.15元，同比增长1.46%。其原因是: 一是根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，较上年增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。虽2018年预算少了14名事业人员且少了500000元的诉讼费备用金，总体上2018年预算数较上年增长；

2018部门预算收支情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为14186452元，2017年度部门预算收入为13981671.85元，比上年增加204780.15元，同比增长1.46%，其原因是: 一是根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，较上年增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。虽2018年预算少了14名事业人员且少了500000元的诉讼费备用金，总体上2018年预算数较上年增长。其中：公共预算财政预算收入14186452元，占总收入93.78%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）940779元，占总收入6.22%；

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为14186452 元，2017年度部门预算支出为13981671.85元，比上年增加204780.15元，同比增长1.46%，其原因是: 2018年用于基本工资、津补贴等工资福利支出9969301元，较上年增加8.91%；商品和服务支出3584092 元，较上年增加21.47%；对个人和家庭的补助支出633059 元，较上年减少66.01 %；

按功能分类：一般公共服务支出11762860元，占总支出82.91%；社会保障预就业支出953223元，占总支出6.74%；医疗卫生与计划生育支出573797元，占总支出4.04%；住房保障支出支出896572元，占总支出6.31%；

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9969301元，占总支出70.27%；商品服务支出3584092元，占总支出25.26%；对个人和家庭补助支出633059元，占总支出4.47%；

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门执勤办案用车保有量共13辆，公务用车1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年龙里县人民法院没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

按部门经济分类科目：公务用车运行维护费250000元，占总支出6.98%；会议费 50000 元，占总支出1.4%；办公费150000元，占总支出4.18 %；差旅费200000元，占总支出5.58 %；公务接待费100000元，占总支出2.79%；印刷费150000元，占总支出 4.18 %；手续费 50000元，占总支出1.4%；水电费150000元，占总支出 4.18%；工会经费100000元，占总支出2.79 %；劳务费250000元，占总支出6.97 %；邮电费250000元，占总支出6.97 %；培训费250000元，占总支出6.97 %；日常维修费100000 元，占总支出2.79 %；被装购置费250000元，占总支出6.97%；、委托业务费200000元，占总支出5.58%；专用燃料费50000元，占总支出1.4 %；以及其他商品和服务支出290000元，占总支出8.09 %；行政工会经费106823元，占总支出2.98 %；行政福利费60809元，占总支出1.69 %；行政取暖费60元，占总支出0.0017 %；行政特需费1000元，占总支出0.0583 %；公务交通补贴575400元，占总支出16.05%；

按政府经济分类科目：办公经费1793092元，占总支出 50.03 %；专用材料购置300000元，占总支出8.37%；其他商品和服务支出291000元，占总支出8.12 %；委托业务费450000元，占总支出12.56%；维修费100000元，占总支出2.79%；培训费250000元，占总支出6.98 %；公务接待费100000元，占总支出2.79 %；公务用车运行维护费250000元，占总支出6.96%；会议费50000元，占总支出1.4%；

2．政府采购情况

2018年我院政府采购有12个项目，总价为：7043816元。分别是

1. 后台服务器存储系统，合同价款：991638元
2. 运维管理系统，合同价款：376929元
3. 诉讼服务中心升级改造，合同价款：432703元
4. 办公区监控升级改造系统，合同价款：130439元
5. 档案数字化建设，合同价款：600000元
6. 高清全配大法庭系统，合同价款：1489040元
7. 行政综合服务采购项目，合同价款：674000元
8. 网络系统升级改造，合同价款：134763元
9. 更换第二人民法庭办公家具，合同价款：82104元
10. 诉讼综合外包服务采购项目，合同价款：647000元
11. 法院系统法官制服更换，合同价款：235200元
12. 购置5辆审判办案用车，合同价款：1250000元

3.国有资产占有使用情况

2018年我院资产合计11383610.08元。其中：流动资产680000元，占资产总额的5.97%；固定资产10703610.08元，占资产总额的94.03%。其中：房屋4506772.08元，车辆价值3306217元，其他固定资产2890621元。我单位共有车辆21辆，其中：副省级及以上领导用车0辆，一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车19辆，（已被县机关事业局收回6辆执法执勤车辆并拍卖，实际留存13辆）特种专业技术用车0 辆，其他用车1辆。（食堂用买菜电瓶三轮车）

4.项目支出安排情况说明

2018年一般公共预算支出中无项目支出安排。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20180226-20龙里县法院.xls