一、部门概况

1、部门主要职能：

（一）加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作，加强与中央国家机关各部委、北京市有关部门的联系联络，争取有关部委对我州经济社会发展的支持。

（二）发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社会各界的联系，加大对黔南的经济、政治、文化以及旅游资源、自然生态资源、民族民间文化资源等的宣传推介，提高黔南知名度。

（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

（四）在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫计部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍在北京劳务人员的计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。

（五）参与经济协作和招商引资引智引才工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州各部门在北京开展的重大经济技术合作、招商引资和引智引才活动牵线搭桥，并负责后续的追踪和信息反馈工作。

（六）加强联络与搞好接待服务工作。负责承担我州参加全国性会议代表的安全保障后勤服务工作；做好州领导及相关部门在京办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障服务工作。

（七）协调、指导县（市）、都匀经济开发区和州直有关部门驻京办事机构的工作，帮助其协调、疏通与驻地各级政府和有关部门的关系。

（八）加强与国家信访局和北京市有关部门的联系。在州信访局的指导下，协助州直有关部门及各县（市）、都匀经济开发区做好州内进京上访人员的稳控和劝返工作；负责首都重大信访信息的报送工作。

（九）信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络、拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。

（十）办理州投资促进局交办的其他招商引资有关事项。

（十一）办理州信访局交办的其他信访维稳有关事项。

（十二）办理州委、州政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我单位是财政全额拨款参公单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明
    2018年初部门预算公开共含7张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入1802063元，支出1802063元，收支平衡；2017年度部门预算收入1493296.40元，支出1493296.40元，比上年增加308766.6元，同比增长20.68%。其原因是:

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为1802063元，2017年度部门预算收入为1493296.40元，比上年增加）308766.6元，同比增长20.68%，其原因是:工资调整和办公地点搬迁办公经费增加。

其中：公共预算财政预算收入1802063元，占总收入90.29%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）193900元，占总收入9.71%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为1802063 元，2017年度部门预算支出为1493296.40元，比上年增加308766.6元，同比增长20.68%，其原因是:工资调整和办公地点搬迁办公经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出1673416元，占总支出92.86%；社会保障预就业支出44701元，占总支出2.48%；医疗卫生与计划生育支出37889元，占总支出2.1%；住房保障支出支出46057元，占总支出2.56%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出515514元，占总支出28.61%；商品服务支出1188024元，占总支出65.93%；对个人和家庭补助支出98525元，占总支出5.46%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出515514元，占总支出的28.61%；机关商品服务支出1188024元，占总支出的65.93%；对个人和家庭补助支出98525元，占总支出5.46%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

按部门经济分类科目：会议费5000元，占总支出2.66%；办公费30000元，占总支出15.96%；差旅费30000元，占总支出15.96%；公务接待费10000元，占总支出5.32%；其他商品和服务支出60000元，占总支出31.91%；工会经费支出6099元，占总支出3.24%；福利费支出4525元，占总支出2.41%；其他交通费用支出32400元，占总支出17.23%。

按政府经济分类科目：会议费5000元，占总支出2.66%；办公经费163024元，占总支出86.70%；公务接待费10000元，占总支出5.32%；因公出国（境）费用5000元，占总支出2.66%；培训费5000元，占总支出2.66%。

2政府采购情况

我单位2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年我单位占有使用国有资产账面价值为550万元，其中房屋及建筑物416.6万元，占总资产75.75%；车辆98.94万元，占总资产17.99%；其他固定资产34.46万元，占总资产6.26%。

4.项目支出安排情况说明

    无

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：

财政拨款收支情况及一般公共预算支出表(北办).xls

2018年预算批复表（北京联络处）.xls