黔南州人民政府驻重庆办事处

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他事项说明；

二、部门情况

（一）基本情况

1.围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与负责区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方向的信息。

2.负责州领导和州有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协调做好州重要组团以及县(市)、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

3.强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协调流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

4.负责我州在成渝及周边地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在成渝及周边地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作，为州级部门、县(市)和都匀经济开发区在成渝及周边地区开展投资促进活动提供服务、搭建专业化合作平台。

5.抓好所在区域招商引资各项基础工作。

6.负责对县(市)、都匀经济开发区在成渝及周边地区的驻点招商工作进行指导和协调。

7.加强与成渝及周边地区有关部门、企业和人士的联系，积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。

8.充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

9.受州有关部门委托，协调做好我州劳务输出工作。负责所属国有资产管理。

10.在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫生计生部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍劳务人员的卫生和计划生育工作。

11.负责协调、指导县(市)政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系，负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。

12.办理州委、州政府交办的其他事项，承担州投资促进局交办的其他招商引资有关工作。

（二）人员编制和领导职数

参公人员编制3名，由财政全额预算管理。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算公开共含7张表，分别为封面、收支预算总表、收入总表、支出总表、州级单位基本支出明细表、项目支出明细表、2018年部门运转经费明细表。具体说明如下：

   （一）部门机关运行经费收支预算总体情况说明

  2018年我部门预算收入620,610元，部门预算支出620,610元，收支平衡。其中：人员支出261,780元，占总支出42.18%；公用支出58,830元，占总支出9.48%；项目支出300,000元，占总支出48.34%。2017年部门预算收入765,502元，部门预算支出765,502元，比上年减少144,892元，同比减少18.93%，减少原因：退休一人，人员工资福利待遇以及人员经费减少等。

（二）部门收入总体情况说明

2018年我部门预算收入620,610元， 2017年部门预算收入765,502元, 比上年减少144,892元，同比减少18.93%，减少原因：退休一人，人员工资福利待遇以及人员经费减少等。

公共财政预算总收入701,973元。其中：经费拨款(补助) 收入620,610元，占总收入88.41%；非经费拨款（补助）(退休人员统筹外收入) 81,363元，占总收入11.59%。

    （三）部门预算支出情况说明

2018年我部门预算支出620,610元， 2017年部门预算支出765,502元, 比上年减少144,892元，同比减少18.93%，减少原因：退休一人，人员工资福利待遇以及人员经费减少等。

按功能分类：一般公共服务支出562,537元，占总支出90.64%；社会保障预就业支出28,837元，占总支出4.65%；医疗卫生与计划生育支出11,116元，占总支出1.79%；住房保障支出18120元，占总支出2.92%。

按经济科目分类：工资福利支出210,635元，占总支出33.94%；商品服务支出358,830元，占总支出57.82%；对个人和家庭补助支出51,145元，占总支出8.24%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出210,635元，占总支出的33.94%；机关商品服务支出358,830元，占总支出的57.82%；对个人和家庭的补助51,145元，占总支出的8.24%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2018年我单位运行经费共计58,830元。

按部门经济科目分类：公务用车运行维护费10,000元，占公用经费支出17.00%；公务接待费10,000元，占公用经费支出17.00%；差旅费10,000元，占公用经费支出17.00%；培训费5,000元，占公用经费支出8.50%；会议费5,000元，占公用经费支出8.50%；工会费2,458元，占公用经费支出4.18%；福利费1,972元，占公用经费支出3.35%；其它交通费用14,400元，占公用经费支出24.47%。

    按政府经济科目分类：公务用车运行维护费10,000元，占公用经费支出17.00%；公务接待费10,000元，占公用经费支出17.00%;办公经费28,830元，占公用经费支出49.00%；培训费5,000元，占公用经费支出8.50%;培训费5,000元，占公用经费支出8.50%。

2、政府采购情况

我单位无政府采购。

3、国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我单位的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我单位国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产34.64万元。

    4、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、预算绩效管理信息

2018年需公开本办单位预算绩效管理目标。

  附件：

预算批复表2018重办2.26.xls

财政拨款收支情况及一般公共预算支出表(重办).xls

黔南州人民政府驻重庆办事处

2018年3月10日