中共黔南州委讲师团
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：组织实施重大宣讲活动；为党委中心组学习提供服务；对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育；推进在职干部业余学习教育；承办州委交办工作任务和省委讲师团交办的其他事项。
2、部门预算单位构成：中共黔南州委讲师团本级一家，是财政全额拨款参照公务员制度管理单位。
3、部门人员构成：州委讲师团内设三个科室，分别是办公室、宣讲科、网络教育科。
（三）人员情况。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
参公人数 |
工勤人数 |
离退休人数 | ||
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中共黔南州委讲师团 |
15 |
16 |
11 |
1 |
4 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入2,365,718元，支出2,365,718元，收支平衡；2017年度部门预算收入2,286,190.04元，支出2,286,190.04元，比上年增加79,527.96元，同比增长4%。其原因是:工资福利支出增加、工会费增加、福利费增加。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：中共黔南州委讲师团 单位：万元 | |||||||||
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项目内容 |
收入 |
支出 |
变动原因 | ||||||
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2017 |
2018 |
增加 |
增加（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增加（%） | ||
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合计 |
228.61 |
236.57 |
7.96 |
228.61 |
236.57 |
7.96 |
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人员经费 |
179.18 |
175.93 |
-3.25 |
-2% |
179.18 |
175.93 |
-3.25 |
-2% |
人员变动 |
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公用经费 |
19.43 |
30.64 |
11.21 |
58% |
19.43 |
30.64 |
11.21 |
58% |
公车补贴从人员经费调剂到公用经费中 |
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项目经费 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0% |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0% |
未变化 |
|
其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为2,365,718元，2017年度部门预算收入为2,286,190.04元，比上年增加79,527.96元，同比增长4%，其原因是: 工资福利支出增加、工会费增加、福利费增加。
其中：公共预算财政预算收入2,365,718元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）220,444元，占总收入10%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为2,365,718元，2017年度部门预算支出为2,286,190.04元，比上年增加79,527.96元，同比增长4%，其原因是: 工资福利支出增加、工会费增加、福利费增加。
按功能分类：一般公共服务支出1,958,114元，占总支出83%；社会保障预就业支出166,361元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出91,633元，占总支出4%；住房保障支出支出149,610元，占总支出6%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1,666,596元，占总支出71%；商品服务支出606,456元，占总支出26%；对个人和家庭补助支出92,666元，占总支出3%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,666,596元，占总支出的71%；机关商品服务支出606,456元，占总支出的26%；对个人和家庭的补助92,666元。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：中共黔南州委讲师团 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 | |
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合计 |
5 |
3 |
厉行节约，减少行政运行成本 | ||
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因公出国（境）费用 |
2 |
1 |
-1 |
-50% |
严格执行八项规定各项标准，节约开支 |
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公务接待费 |
1 |
1 |
0 |
0% |
无变化 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
无变化 |
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公务用车运行维护费 |
2 |
1 |
-1 |
-50% |
调用机关事务局公务用车支出。厉行节约，尽力减少公务用车运行费 |
注：我部门公务用车保有量共0辆。公务用车是在州机关事务局调用车辆，产生的汽油费、过路费、停车费、汽车费等由我单位支出。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：中共黔南州委讲师团 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我团没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.事业运行经费说明
按部门经济分类科目：因公出（国）境费用10,000元，占总支出4%；公务用车运行维护费10,000元，占总支出4%；会议费30,000元，占总支出12%；办公费50,000元，占总支出20%；差旅费26,000元，占总支出9%；公务接待费10,000元，占总支出4%；培训费20,000元，占总支出8%；工会经费支出18,686元，占总支出6%；福利费支出11,170元，占总支出4%；其他交通费用支出120,600元，占总支出40%。
按政府经济分类科目：因公出（国）境费用10,000元，占总支出4%；公务用车运行维护费10,000元，占总支出4%；办公经费226,456元，占总支出74%；公务接待费10,000元，占总支出4%；培训费20,000元，占总支出8%；会议费30,000元，占总支出12%。
2.政府采购情况
2018年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2018年本部门单位国有资产共269,078元，其中通用设备类资产199,558元，家具类资产69,520元。2017年处置固定资产358,980元，新增固定资产41,310元。
4.项目支出安排情况说明
2018年我团财政预算的项目支出300,000元，全部用于组织和实施党的十九大、十九届三中全会、脱贫攻坚、改革开放40周年等重大时政和理论宣讲。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.做好党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及省州相关重要会议精神等宣讲。 3.围绕“提升基层理论宣讲成效”开展调查研究，形成调研报告。 4.管理维护好“中共黔南州委讲师团网站”，利用在线学习答题平台开支专题在线知识答题活动。 5.开展基层理论宣讲骨干及讲习员的培训。 |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
中共黔南州委讲师团
2018年3月15日
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