一、目录
1、目录；
2、部门概括；
黔南州民族博物馆位于贵州都匀民族路35号，属于财政全额拨款事业单位，主管部门为黔南州民宗委。实有编制10人，在职8人，退休6人。
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
部门预算公开的报表包括：收支预算总表、收入总表、支出总表、州级单位基本支出明细表、项目支出明细表、2018年部门运转经费明细表。
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
收藏展览文物，弘扬民族文化。文物：征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；文物复制与修复。文物及相关研究：历史文物研究、博物馆研究、通史和近现代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究。文物宣传出版：文物宣传、文物讲解。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州民族宗教事务委员会本级及所属黔南州民族博物馆共1家单位组成。黔南州民族宗教事务委员会本级是财政全额拨款行政单位，黔南州民族博物馆单位是财政全额事业单位。
3、部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州民族博物馆 |
10 |
14 |
8 |
6 | |
|
合计 |
10 |
14 |
8 |
6 | |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入1547321元，支出1547321元，收支平衡；2017年度部门预算收入1354469元，支出1354469元，比上年增加192852元，同比增加14.24%。其原因是:2017年有4位职工职称变动，工资调高。
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为1547321元，2017年度部门预算收入为1354469元，比上年增加192852元，同比增加14.24%。其原因是:2017年有4位职工职称变动，工资调高。
其中：公共预算财政预算收入1547321元，占总收入84.47%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）284376元，占总收入15.53%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为1547321元，2017年度部门预算支出为支出1354469元，比上年增加192852元，同比增加14.24%。其原因是:2017年有4位职工职称变动，工资调高。
按功能分类：文化与体育传媒支出1283648元，占总支出82.96%；社会保障预就业支出123918元，占总支出8.01%；医疗卫生与计划生育支出34263元，占总支出2.21%；住房保障支出支出105492元，占总支出6.82%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1150929元，占总支出74.38%；商品服务支出262813元，占总支出16.99%；对个人和家庭补助支出133579元，占总支出8.63%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出27079元，占总支出的1.75%；机关商品服务支出200000元，占总支出的12.93%；对事业单位经营性补助支出1186663 元，占总支出的76.69%；对个人和家庭的补助支出133579 元，占总支出的8.63%。
（四）“三公”经费预算情况
|
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州民族博物馆 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
3.3 |
2.3 |
-1 |
-30.3 |
公车报废，使用时需租 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此项预算 |
|
公务接待费 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
与上年一样，无增长 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此项预算 |
|
公务用车运行维护费 |
2．5 |
1.5 |
-1 |
-40 |
公车报废，使用时需租 |
注：我部门公务用车保有量共0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州民族博物馆 单位：万元 | ||
|
2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
（六）财政拨款收支总表
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
政府预算经济分类 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
支出功能分类 |
2018年预算数 |
经济科目 |
2018年预算数 |
科目编码 |
2018年预算数 |
||||||||||||||
|
一、公共财政预算收入 |
1,831,697 |
一、基本支出 |
1,347,321 |
一、一般公共服务 |
一、工资福利性支出 |
1,150,929 |
501、机关工资福利支出 |
27,079.00 |
|||||||||||||||
|
财政拨款(补助) |
1,547,321 |
（一）人员支出 |
1,284,508 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 |
262,813 |
502、机关商品和服务支出 |
200,000.00 |
|||||||||||||||
|
非财政拨款(补助) |
284,376 |
工资福利支出 |
1,150,929 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
133,579 |
503、机关资本性支出（一） |
||||||||||||||||
|
基本建设拨款 |
对个人和家庭补助支出 |
133,579 |
四、公共安全 |
四、债务利息及费用支出 |
504、机关资本性支出（二） |
||||||||||||||||||
|
二、非税收入 |
（二）公用支出（商品服务支出） |
62,813 |
五、教育 |
五、资本性支出（基本建设） |
505、对事业单位经营性补助 |
1,186,663.00 |
|||||||||||||||||
|
（一）非税收入（预算内） |
定额公用支出 |
40,000 |
六、科学技术 |
六、资本性支出 |
506、对事业单位资本性补助 |
||||||||||||||||||
|
专项收入 |
工会费 |
13,364 |
七、文化体育与传媒 |
1,283,648 |
七、对企业补助（基本建设） |
507、对企业补助 |
|||||||||||||||||
|
行政事业性收费收入 |
福利费 |
9,449 |
八、社会保障与就业 |
123,918 |
八、对企业补助） |
508、对企业资本性支出 |
|||||||||||||||||
|
罚没收入 |
取暖费 |
九、社会保险基金支出 |
九、对社会保险基金支出 |
509、对个人和家庭的补助 |
133,579.00 |
||||||||||||||||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
特需费 |
十、医疗卫生与计划生育 |
34,263 |
十、其他支出 |
510、对社会保障基金补助 |
||||||||||||||||||
|
事业收入 |
其他商品服务支出 |
十一、节能环保 |
511、债务利息及费用支出 |
||||||||||||||||||||
|
经营收入 |
二、项目支出 |
200,000 |
十二、城乡社区事务 |
512、债务还本支出 |
|||||||||||||||||||
|
其他收入 |
(一）项目支出（预算内） |
200,000 |
十三、农林水事务 |
513、转移性支出 |
|||||||||||||||||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
成本性支出 |
十四、交通运输 |
514、预备费及预留 |
||||||||||||||||||||
|
行政事业性收费收入 |
政策性刚性配套支出 |
十五、资源勘探信息等事务 |
599、其他支出 |
||||||||||||||||||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
专项业务费 |
200,000 |
十六、商业服务业等事务 |
||||||||||||||||||||
|
其他收入 |
政府公共预算经费 |
十七、金融 |
|||||||||||||||||||||
|
三、政府性基金收入 |
重大项目专项资金 |
十八、援助其他地区 |
|||||||||||||||||||||
|
四、国有资本经营收入 |
（二）项目支出（教育收费） |
十九、国土资源气象等事务 |
|||||||||||||||||||||
|
五、社会保险基金收入 |
教育收费项目支出 |
二十、住房保障支出 |
105,492 |
||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
成本性项目支出 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
|||||||||||||||||||||
|
（三）政府性基金支出 |
二十二、预备费 |
||||||||||||||||||||||
|
（四）社会保险基金支出 |
二十三、国债还本付息支出 |
||||||||||||||||||||||
|
（五）国有资本经营支出 |
二十四、其他支出 |
||||||||||||||||||||||
|
三、其他支出 |
二十五、转移性支出 |
||||||||||||||||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
1,831,697 |
二十六、债务还本支出 |
|||||||||||||||||||||
|
二十七、债务付息支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
七、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
二十八、债务发行费用支出 |
|||||||||||||||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 |
||||||||||||||||||||||
|
九、上年结余 |
六、结转下年 |
||||||||||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
1,831,697 |
财政拨款(补助)支出 |
1,547,321.00 |
财政拨款(补助)支出 |
1,547,321.00 |
财政拨款(补助)支出 |
1,547,321.00 |
财政拨款(补助)支出 |
1,547,321.00 |
||||||||||||||
|
备注：非财政拨款收入为州社会保险基金拨付的退休人员统筹内养老金部分，支出在州级社会保险基金中列支，故一般公共预算支出中未含此项支出。
（七）一般公共预算支出表 |
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|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | ||||||||||||||||
|
小计 |
工会费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
退休人员年终生活费 |
||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
12 |
15=1-2-5-8 |
16=1-2 | ||||||||||||
|
合计 |
1,547,321.00 |
13,364.00 |
13,364.00 |
101,331.00 |
68,105.00 |
27,079.00 |
6,147.00 |
1,432,626.00 |
1,547,321.00 | ||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州民族宗教事务委员会 |
1,547,321.00 |
13,364.00 |
13,364.00 |
101,331.00 |
68,105.00 |
27,079.00 |
6,147.00 |
1,432,626.00 |
1,547,321.00 | ||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州民族博物馆 |
1,547,321.00 |
13,364.00 |
13,364.00 |
101,331.00 |
68,105.00 |
27,079.00 |
6,147.00 |
1,432,626.00 |
1,547,321.00 | ||||||||||||||
|
事业基本工资 |
2070205 |
博物馆 |
324,948.00 |
324,948.00 |
324,948.00 | ||||||||||||||||||
|
事业津贴补贴 |
2070205 |
博物馆 |
142,920.00 |
142,920.00 |
142,920.00 | ||||||||||||||||||
|
奖金 |
2070205 |
博物馆 |
27,079.00 |
27,079.00 |
27,079.00 |
27,079.00 | |||||||||||||||||
|
事业基础性绩效工资 |
2070205 |
博物馆 |
132,204.00 |
132,204.00 |
132,204.00 | ||||||||||||||||||
|
事业奖励性绩效工资 |
2070205 |
博物馆 |
68,105.00 |
68,105.00 |
68,105.00 |
68,105.00 | |||||||||||||||||
|
事业失业保险 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,997.00 |
3,997.00 |
3,997.00 | ||||||||||||||||||
|
事业生育保险 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,855.00 |
2,855.00 |
2,855.00 | ||||||||||||||||||
|
事业工伤保险 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2,855.00 |
2,855.00 |
2,855.00 | ||||||||||||||||||
|
事业机关事业单位基本养老缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114,211.00 |
114,211.00 |
114,211.00 | ||||||||||||||||||
|
事业单位职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
34,263.00 |
34,263.00 |
34,263.00 | ||||||||||||||||||
|
事业住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
105,492.00 |
105,492.00 |
105,492.00 | ||||||||||||||||||
|
事业基础目标考核奖 |
2070205 |
博物馆 |
192,000.00 |
192,000.00 |
192,000.00 | ||||||||||||||||||
|
退休人员津贴补贴 |
2070205 |
博物馆 |
123,972.00 |
123,972.00 |
123,972.00 | ||||||||||||||||||
|
退休年终生活费 |
2070205 |
博物馆 |
6,147.00 |
6,147.00 |
6,147.00 |
6,147.00 | |||||||||||||||||
|
退休定额公用经费 |
2070205 |
博物馆 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 | ||||||||||||||||||
|
七十岁以上退休医药费补助 |
2070205 |
博物馆 |
100.00 |
100.00 |
100.00 | ||||||||||||||||||
|
独生子女保健费 |
2070205 |
博物馆 |
360.00 |
360.00 |
360.00 | ||||||||||||||||||
|
事业定额公用经费 |
2070205 |
博物馆 |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 | ||||||||||||||||||
|
事业工会经费 |
2070205 |
博物馆 |
13,364.00 |
13,364.00 |
13,364.00 |
13,364.00 | |||||||||||||||||
|
事业福利费 |
2070205 |
博物馆 |
9,449.00 |
9,449.00 |
9,449.00 | ||||||||||||||||||
|
其他商品服务支出 |
2070299 |
其他文物支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 | ||||||||||||||||||
（八）一般公共预算基本支出表
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
1,347,321.00 | ||||||
|
黔南布依族苗族自治州民族宗教事务委员会 |
1,347,321.00 | ||||||
|
黔南布依族苗族自治州民族博物馆 |
1,347,321.00 | ||||||
|
基本支出 |
1,347,321.00 | ||||||
|
工资福利支出 |
1,150,929.00 | ||||||
|
统发工资 |
600,072.00 | ||||||
|
事业基本工资 |
2070205 |
博物馆 |
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
324,948.00 |
|
事业津贴补贴 |
2070205 |
博物馆 |
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
142,920.00 |
|
事业基础性绩效工资 |
2070205 |
博物馆 |
30107 |
绩效工资 |
50501 |
工资福利支出 |
132,204.00 |
|
非统发工资 |
550,857.00 | ||||||
|
奖金 |
2070205 |
博物馆 |
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
27,079.00 |
|
事业奖励性绩效工资 |
2070205 |
博物馆 |
30107 |
绩效工资 |
50501 |
工资福利支出 |
68,105.00 |
|
事业失业保险 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
3,997.00 |
|
事业生育保险 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
2,855.00 |
|
事业工伤保险 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
2,855.00 |
|
事业机关事业单位基本养老缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
114,211.00 |
|
事业单位职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
34,263.00 |
|
事业住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
50501 |
工资福利支出 |
105,492.00 |
|
事业基础目标考核奖 |
2070205 |
博物馆 |
30199 |
其他工资福利支出 |
50501 |
工资福利支出 |
192,000.00 |
|
商品和服务支出 |
62,813.00 | ||||||
|
非统发工资 |
62,813.00 | ||||||
|
事业定额公用经费 |
2070205 |
博物馆 |
30217 |
公务接待费 |
50502 |
商品和服务支出 |
8,000.00 |
|
事业定额公用经费 |
2070205 |
博物馆 |
30216 |
培训费 |
50502 |
商品和服务支出 |
7,000.00 |
|
事业定额公用经费 |
2070205 |
博物馆 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50502 |
商品和服务支出 |
15,000.00 |
|
事业定额公用经费 |
2070205 |
博物馆 |
30211 |
差旅费 |
50502 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
|
事业工会经费 |
2070205 |
博物馆 |
30228 |
工会经费 |
50502 |
商品和服务支出 |
13,364.00 |
|
事业福利费 |
2070205 |
博物馆 |
30229 |
福利费 |
50502 |
商品和服务支出 |
9,449.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
133,579.00 | ||||||
|
统发工资 |
123,972.00 | ||||||
|
退休人员津贴补贴 |
2070205 |
博物馆 |
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
123,972.00 |
|
非统发工资 |
9,607.00 | ||||||
|
退休年终生活费 |
2070205 |
博物馆 |
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
6,147.00 |
|
退休定额公用经费 |
2070205 |
博物馆 |
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
3,000.00 |
|
七十岁以上退休医药费补助 |
2070205 |
博物馆 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
100.00 |
|
独生子女保健费 |
2070205 |
博物馆 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
360.00 |
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计40000元。
按部门经济科目名称分类其中：公务用车运行维护费15000元，占公用经费支出37.5%；培训费7000元，占公用经费支出17.5%；差旅费10000元，占公用经费支出25%；公务接待费8000元，占公用经费支出20%。
政府经济科目名称分类：商品和服务支出40000，占公用经费支出100%
2政府采购情况
无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
我单位国有资产5012506.28元，其中流动资产739217.69元，固定资产4274852.29元。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2018年项目经费200000元，属于专项业务费，部门经费科目属于其他商品和服务支出，政府经济科目属于其他商品和服务支出，主要用于日常办公开支，无其他重大事项开支。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 3．做好《黔南民族风情展》展览接待工作，半年开馆时间达到150天以上，并认真做好接待记录，在观众中分别有大中专，中小学，幼儿学生，旅行社、自由行游客，学者等。 4. 文物征集工作，我馆就《黔南民族风情展》提质升级对馆藏文物查缺补漏，征集了文物2件，充实到展厅进行展示，完成了今年的目标任务。 5. 做好《黔南民族文化科普展》的宣传策划工作，为弘扬优秀民族文化，黔南州民族博物馆和黔南州医专联合在黔南州医专举办了一场民族文化进校园活动。 6. 做好馆藏文物的日常管理保护，每日进入库房整理护养文物，对破损文物进行了修复。
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相关绩效指标 |
组织开展内容丰富、形式多样的主题宣传活动，为搭建博物馆、历史文物与公众沟通与互动的平台，加深公众对博物馆的了解与认同。在活动中，社会反响好，促进对民族文化的保护，鼓励和动员更多公众参与博物馆文化体验,特别是加深青少年对传统文化、地域历史和自然环境的认知和尊重，达到了弘扬爱国主义精神，营造全民关心并参与的目的。
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
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