黔南布依族苗族自治州军队离休退休干部休养所
2018年部门预算及“三公”经费预算公开
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
本单位是为军休干部提供休养住所与相关服务，为军休干部生活扶助和医疗保健，为军休干部生活待遇费发放，组织军休干部阅读文件和听报告，重要活动组织，文体活动组织等。
< >我所为黔南州民政局管理的正科级事业单位。由财政全额拨款，无非财政拨款收入。
3、部门人员构成：
现有事业编制10人（管理人员5人，专业技术3人，工勤人员2人），现在职人数3人，退休6人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州军队离休退休干部休养所 |
10 |
9 |
3 |
6 | |
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合计 |
10 |
9 |
3 |
6 | |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表。
< >2018年我单位部门预算收入852983元，支出852983元，收支平衡，2017年部门预算收入804879元，支出804879元，比上年增加48104元，同比增加6%。其原因是：人员工资标准提高。
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为852983元，2017年度部门预算收入为804879元，比上年增加284667元，同比增长33%，其原因是:人员工资标准提高。
其中：公共预算财政预算收入财政拨款565112元，占总收入66%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）287871元，占总收入34%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为565112 元，2017年度部门预算支出为804879元，比上年减少239767元，同比减少30%，其原因是:人员减少（退休）
按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出513652元，占总支出90%；医疗卫生与计划生育支出12716元，占总支出3%；住房保障支出支出38744元，占总支出7%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出423381
元，占总支出75%；商品服务支出10477元，占总支出2%；对个人和家庭补助支出131254元，占总支出23%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10720元，占总支出的2%；对事业单位经营性补助支出423138元，占总支出的75%；对个人和家庭的补助支出131254元，占总支出的23%.
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州军队离休退休干部休养所 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州军队离休退休干部休养所 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.单位运行经费说明
2018年我部门公用经费共计10477元，其中：工会费4864元，占公用经费支出46%，福利费5613元，占公用经费54%
2政府采购情况
无
3.国有资产占有使用情况
我单位占有固定资产1078216.5元，其中：办公用房802434元，公务用车198163.16元（应报废车辆），其他固定资产77619.34元。与2016年同期67519元相比，固定资产增加10000元，同比上升15%。主要原因是新增固定资产。
4.项目支出安排情况说明
本单位没有项目资金安排。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | ||
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一、 |
2018年预算绩效目标 | |||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | ||
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相关绩效指标 |
部门整体支出绩效评价结果良好， 年度工作任务： 全面落实“两项待遇”，军休干部生活待遇已按照政策规定执行，全部兑现。组织军休干部参加各项活动，定期或不定期召开军休干部座谈会，并上门走访军休干部，在重大节日开展慰问活动等。
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相关绩效目标说明： | ||||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定， 对超编人员财政不供给任何公用经费。 各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。 财政部门对各单位公用经费一律实行"包死定额， 超支不补， 结余留用"办法。
附件：黔南布依族苗族自治州军队离休退休干部休养所2018年部门预算批复表
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