一、目录
（一）目录；
（二）部门概括；
（三）部门预算公开报表及预算安排情况说明；
（四）其他重要事项说明；
二、部门概况
（一）部门主要职能：
贯彻执行国家、省、州有关交通建设工程项目质量、安全的法律法规及规章制度；拟定全州公路、水运工程质量安全监督实施方案、细则；配合国省道干线、公路枢纽、汽车场站质量监督工作；负责全州农村公路建设质量、施工安全生产监督工作；负责全州公路、水运工程的监理单位、试验检测单位行业管理和人员的培训工作。承办州交通运输局和省交通质监局交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成：部门预算部门为黔南州交通建设工程质量安全监督处，为全额预算事业单位。
（三）部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州交通建设工程质量安全监督处 |
17 |
16 |
0 |
14 |
2 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年部门预算公开报表为：封面、收支总表；收入总表；部门支出总表；“三公”经费预算表；定额公用经费支出表；部门运转经费明细表。见附件。
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入1,295,907.00元，支出入1,295,907.00元。2018年我部门预算收入为1,792,938.00元，支为出1,792,938.00元。收支平衡。财政拨款收支比上年增加497,031.00元，同比增长38.35%。增长原因为招考录用增加人员。
|
2018年部门收入支出总体情况说明 | |||||||||
|
公开单位：黔南州交通建设工程质量安全监督处 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目内容 |
收入 |
支出 |
变动原因。 | ||||||
|
2017 |
2018 |
增加 |
增加率 |
2017 |
2018 |
增加 |
增加率 | ||
|
合计 |
130 |
179 |
49 |
38% |
134 |
179 |
49 |
38% |
人员增加。 |
|
人员经费 |
119 |
167 |
44 |
40% |
123 |
167 |
44 |
40% |
人员增加。 |
|
公用经费 |
11 |
12 |
1 |
9% |
11 |
12 |
1 |
9% |
人员增加。 |
|
项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无。 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无。 |
（二）部门收入总体情况说明
2017年度我处部门财政拨款预算收入为1,295,907.00元，2018年财政拨款预算收入1,792,938.00元，财政拨款收比上年增加497,031.00元，同比增长38.35%。增长原因为招考录用增加人员。
其中：公共预算拨款收入1,792,938.00元，占总收入的97.57%；非常财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）44,716.00元，占总收入的2.43%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我处部门预算支出总额为1,295,907.00元，2018年部门预算支出1,792,938.00元，比上年增加497,031.00元，同比增长38.35%。增长原因为招考录用增加人员。
财政拨款支出按功能分类：一般公共服务支出0元；社会保障与就业支出174,860.00元，占总支出9.75%；医疗卫生与计划生育支出48,348.00元，占总支出2.7%；交通运输支出1,418,630.00元，占总支出79.12%；住房保障支出151,100.00元，占总支出8.43%。
财政拨款支出按经济科目分类：工资福利支出1,645,715.00元，占91.79%；商品服务支出124,635.00元，占6.95%；对个人和家庭补助支出22,760.00元，占1.27%。
财政拨款支出按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出37,828.00元，占2.11%；对事业单位经营性补助1,732,350.00元，占96.62%；对个人和家庭补助支出22,760.00元，占1.27%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州交通建设工程质量安全监督处 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
4.1 |
0 |
-4.1 |
-100 |
严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无。 |
|
公务接待费 |
0.8 |
0 |
-0.8 |
-100 |
严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无。 |
|
公务用车运行维护费 |
3.3 |
0 |
-3.3 |
-100 |
严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。 |
注：我部门公务用车保有量共0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州交通建设工程质量安全监督处 单位：万元 | ||
|
2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
无。 |
|
0 |
0 |
无。 |
说明：2018年我部门没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计124,463.00元，
按照部门经济科目分类：办公费30,000.00元，占公用经费的24.1%；差旅费30,000.00元，占公用经费的24.1%；电费6000.00元，占公用经费的4.82%；水费2,000.00元，占公用经费的1.61%；物业管理费的15,000.00元，占公用经费的12.05%；委托业务费13,000.00元，占公用经费的10.44%；工会经费18,912.00元，占公用经费的15.19%；福利费9,551.00元，占公用经费的占7.67%。
按照政府经济科目分类：商品和服务支出124,463.00元，占公用经费的100%。
（二）政府采购情况
本年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2018年本部门单位占有资产1,510,546.30元，较上年减少1.12%，其中：流动资产1,333,063.70元，占总资产的88.25%；固定资产177,482.60元（房屋0元；车辆0元，设备0元；其他固定资产177,482.60元），占总资产的11.75%
（四）项目支出安排情况说明
无。
（五）预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
事项 |
备注 | ||
|
一、 |
2018年预算绩效目标 | |||
|
预算绩效目标 |
1、严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2、产出指标： （1）对全州公路建设项目监督100%覆盖，监督高速公路200公里以上；监督城市快速路87公里；监督普通国省干线230公里，监督组组通公路5000公里；监督农村公路大中修36公里、危桥改造12座、安全生命防护工程200公里。 （2）督促2018年新开工项目各相关单位建立安全生产标准化体系，督促符合要求的项目按时完成安全生产标准化达标考核。一是国、省道公路建设合同工期六个月以上且合同投资总额1亿元以上的施工合同段；二是农村公路建设合同工期六个月以上且合同投资总额5000万元以上的施工合同段；三是水运工程建设合同工期六个月以上且合同投资总额1000万元以上的施工合同段。 |
|||
|
相关绩效指标 |
3、社会效益指标 （1）本辖区交通建设项目无重大质量安全责任事故发生。 （2）督促项目全面开展桥梁隧道、高边坡施工安全风险评估，推动交通建设工程“打非治违”方案实施，完善重点企业监管、安全生产约谈等相关制度，监督指导重大事故隐患排查治理工作。 4、其他指标 （1）按工作计划安排对有关项目及合同段开展临检、巡检，加强对“84886”、“淘汰工艺及设备”等有关规定的检查，确保质量安全可控。 （2）制定《黔南州公路建设施工标准化实施方案》；《黔南州公路内部质量安全监督标准》。 | |||
|
相关绩效目标说明： | ||||
（六）部分专有名词解释
1.“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“84886”：是指交通安全监管工作的要求，即：安全管理“八严禁；路基施工“四到位”；桥梁施工“八不准”；隧道施工“八不准”；安全治理“六强化”。
4.交通安全的“打非治违”：是指在交通安全监管工作中，以各级交通执法部门为主体，社会组织，民间机构和个人共同协助参与，规范各项交通生产经营活动，清除交通生产经营活动产生的社会不安全因素的行为。
附件：
2018年度部门预算批复表（黔南州交通建设工程质量安全金监督处）.xls
扫一扫在手机打开当前页面
