一、目录

1、目录

2、部门概括

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明

4、其他重要事项说明

二、黔南州道路运输管理局部门概况

1、部门主要职能

宗旨：为全州道路运输市场秩序提供管理保障。

业务范围：负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟定全州道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；负责指导全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营监督管理工作；负责指导全州出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作；负责全州道路运输行业、出租车客运、城市公共汽车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训、考试、发证及诚信考核工作；负责指导全州道路运输行业安全生产管理监督工作；负责指导全州道路危险货物运输监督管理工作；负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；负责全州道路运输管理机构执法活动的监督和重大执法活动的组织、协调工作；负责指导、协调全州出租车客运、城市公共汽车客运、道路运输经营和道路运输相关业务管理工作；负责指导全州道路运输行业节能减排、物流发展和道路运输行业协会工作；承担道路运输基本情况调查统计和信息化建设工作。

2、部门预算单位构成：

黔南州道路运输管理局为黔南州交通运输局管理的财政全额拨款的副县级事业单位。

3、部门人员构成：

三、黔南州道路运输管理局部门预算公开报表及预算安排说明

2018年部门预算公开：2018年部门预算批复表封面、收支总表、收入总表、基本支出总表、项目批复明细表、科目汇总表、定额公用经费支出表共7张报表。（表格见附表）

(一)部门收支预算总体情况说明

2017年部门预算收入4,660,023元，支出4,660,023元。2018年我局预算收入5,810,905元，预算支出5,810,905元，收支平衡；比上年增加1,150,882元。同比增长24.7%。其原因是:人员增加，新增人员3名。

(二)部门收入总体情况说明　　

2017年度部门预算收入总额为4,660,023元，2018年度部门预算收入总额为5,810,905元，比上年增加1,150,882元，同比增长24.7%。其原因是:人员增加，新增人员3名。

其中：公共预算财政预算收入5,810,905元，占总收入84.13%；非财政拨款收入（社会保障基金统筹收入）1,096,143元，占总收入的15.87%。

（三）部门支出总体情况说明

　2017年度部门预算支出总额为4,660,023元，2018年度部门预算支出总额为5,810,905元，比上年增加1,150,882元，同比增长24.7%。其原因是:新增人员3名,故工资福利支出、社会保障支出、人员公用经费支出较上年均有增长。

 2018年我部门预算支出5,810,905元。

按功能分类：一般公共服务支出4,827,309.00元，占总支出83.07%；社会保障和就业支出453,669.00元，占总支出7.81%；医疗卫生与计划生育支出125,439.00元，占总支出2.16%；住房保障支出支出404,488.00元，占总支出6.96%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4,390,038 元，占总支出75.55%；商品服务支出934,050367 元，占总支出16.08%；对个人和家庭补助支出486,500 元，占总支出8.37%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出97,433  元，占总支出1.68%；机关商品服务支出500,000  元，占总支出8.6%；对事业单位经营性补助4,726,972元,占总支出81.35%；对个人和家庭补助支出486,500  元，占总支出8.37%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：本单位公务用车保有量共14辆。

（五）政府性基金预算支出情况

     说明：2018年黔南州道路运输管理局无政府性基金收入。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计434,367元。

按部门预算支出经济分类科目：办公费20,000元，占公用经费支出4.61%；公务接待费30,000元，占公用经费支出6.9%；物业管理费60,000元,占公用经费支出13.81%；水电费30,000元,占公用经费支出6.91%；公务用车运行维护费100,000元，占公用经费支出23.02%；会议费10,000元，占公用经费支出2.3%；差旅费100,000元，占公用经费支出23.02%；工会经费49,380元，占公用经费支出11.37%；福利费34,987元，占公用经费支出8.05%。

按政府预算支出经济分类科目：定额公用350,000元 , 占公用经费支出80.58%。事业工会 49,380元,占公用经费支出11.37%。事业福利34,987元, 占公用经费支出8.05%。

2、政府采购情况

2018年政府采购预算262,000元。其中:新购纸张、墨盒、硒鼓、其他办公消耗品等办公用品预算80,000元，更新更换计算机、打印机、复印机等办公自动化设备预算117,000元，新购办公文柜、桌椅预算65,000元。

3、国有资产占有使用情况

2018年资产占有26,238,351.69元,较上年增长1.57%。流动资产3,875,467.31元,占总资产14.77%，固定资产总值22,162,884.38元，占总资产的84.47%，其中：房屋16,510,466.44元，占固定资产的74.50%；车辆3,123,386.94元，占固定资产的14.3%；其他固定资产2,377,091.00元，占固定资产的14.10%。长期投资200,000.00元，占总资产的0.76%  

4、项目支出安排情况说明

2018年一般公共预算支出中专项资金项目预算500,000元。

（1）运管行业信息化建设专项100,000元，占专项资金的20%；用于本级城市公交和通村村农村出行服务信息化建设。

（2）整顿客货运输市场专项100,000，占专项资金的20%；用于专项整治全州客货运输市场的本级专项支出。

（3）安全应急保畅专项100,000元，占专项资金的20%；用于开支交通客货运输应急保畅本级专项支出。

（4）综合治理专项150,000元，占专项资金的30%；用于开支道路运输管理综合治理本级专项支出。

（5）满意贵州行专项50,000元，占专项资金的10%；用于文明在贵州，满意在交通道路运输本级专项支出。

5、预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6、部分专有名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

  （4）一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

附件：

2018预算公开说明.doc

10-州道路运输管理局预算批复表2018.xlsx

10-州道路运输管理局预算公开补充表.xlsx