一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（1）认真贯彻国家和省关于公路建设、公路执法、公路养护的法律、法规、规章，技术标准、规范，政策，依法对全州农村公路建设、管理、养护实施行业管理。
（2）根据国家和省公路建设及全州经济发展规划要求，组织编制全州农村公路的发展规划，拟定农村公路建设五年规划和年度计划。
（3）负责全州农村公路养护计划编制报批、审核各县（市）编制的农村公路管理养护里程和小修养护工程资金计划。组织开展农村公路养护路况质量的监督、检查评定，指导公路灾害的预防和抢修，监督检查养护资金和养护计划执行情况。
（4）负责全州农村公路新（改）工程建设项目和油（水泥）路大中修、水毁抢修及修复、桥梁新（改）建（或）加固、安保工程等项目的计划编制，负责省厅（局）州局授权的公路、桥梁建设项目的设计文件的评估、审批，项目管理、验收等工作。
（5）负责全州农村公路路政执法管理，依法开展路产路权管理、公路执法巡查、超限运输治理，路政执法人员培训与管理工作。
（6）根据公路建、管、养科技政策、开展科技创新、推广和运用公路科技新技术、新材料；负责农村公路、桥梁数据库的建设、管理及交通战备、公路行业统计和普查等工作。
（7）承办贵州省公路局和黔南州交通运输局交办的其他事项。
2、部门预算单位构成：我单位由黔南州公路处共1家单位组成，是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州公路处 |
26 |
28 |
0 |
21 |
7 |
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合计 |
26 |
28 |
0 |
21 |
7 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表：
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入2451510元，支出2451510元，2018年度我部门预算收入2929412元，支出2929412元，收支平衡；比上年增加477902元，同比增长19.49%。其原因是:人员工资增长。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州公路处 单位：万元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
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合计 |
245.15 |
292.94 |
47.79 |
19.49 |
245.15 |
292.94 |
47.79 |
19.49 |
人员工资增长 |
|
人员经费 |
223.82 |
272.38 |
48.56 |
21.69 |
272.45 |
272.38 |
-0.07 |
-0.03 |
人员工资增长 |
|
公用经费 |
21.33 |
20.56 |
-0.77 |
-3.61 |
21.33 |
20.56 |
-0.77 |
-3.61 |
人员减少 |
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项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入为2451510元，2018年度部门预算收入为2929412元，比上年增加477902元，同比增长19.49%，其原因是:人员工资增长。
其中：公共预算财政预算收入2929412元，占总收入89.53%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）342498元，占总收入10.47%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为2451510元，2018年度部门预算支出为2929412元，比上年增加477902元，同比增长19.49%，其原因是: 人员工资增长。
按功能分类：交通运输支出2356874元，占总支出80.45%；社会保障预就业支出263794元，占总支出9.00%；医疗卫生与计划生育支出72939元，占总支出2.50%；住房保障支出支出235805元，占总支出8.05%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2557981元，占总支出87.32%；商品服务支出205649元，占总支出7.02%；对个人和家庭补助支出165782元，占总支出5.66%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出54539元，占总支出的1.86%；对事业单位经营性补助支出2709091元，占总支出的92.48%；对个人和家庭的补助支出165782元，占总支出的5.66%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州公路处 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
9.3 |
9 |
-0.3 |
23.07 |
严格控制三公经费支出 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务接待费 |
1.3 |
1 |
-0.3 |
23.07 |
严格控制三公经费支出，降低公务接待费用 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
8 |
8 |
0 |
0 |
与上年一致 |
注：我部门公务用车保有量共4辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州公路处 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计205649元。
按部门预算支出经济分类科目：公务用车运行维护费80000元，占公用经费支出38.9%；公务接待费用10000元，占公用经费支出4.86%；差旅费40000元，占公用经费支出19.45%；会议费5000元，占公用经费支出2.43%；其他商品和服务支出25000元，占公用经费支出12.16%；工会经费29018元，占公用经费支出14.11%；福利费16631元，占公用经费支出8.09%。
按政府预算支出经济分类科目：商品和服务支出205649元。
2政府采购情况
2018年无采购情况，我单位在2016年、2017年更新了电脑、打印机等办公设备，在2018年暂无采购。
3.国有资产占有使用情况
2018年我单位资产合计2431206.27元。其中银行存款80963.08元，比上年增加10103.59元，同比增长14.26%；财政应返还额度186679.69元；比上年增加185330.7元，同比增长137.38%；固定资产2163563.5元。比上年减少294240元，同比降低11.97%。
4.项目支出安排情况说明
2018年无项目支出。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
按照《农村公路管理养护办法》的要求，指导各县（市）做好农村公路的养护管理工作，实现农村公路优良中等路率达65%及以上;按照《贵州省公路桥梁养护管理工作制度》的要求，指导各县（市）落实桥梁养护工程师,做到责任到位、管理到位;组织实施省交通运输厅下达的2018年农村公路大中修、危桥改造、农村公路安全生命防护工程等建设计划，确保工程建设质量和安全，完成年度建设任务;督促各县（市）及时按季度拨付到位农村公路小修保养资金15673.4万元;抓好农村公路超限超载治理工作,严格执行全国统一超限认定标准，农村公路超限运输率控制在2%以内;落实交通运输节能政策，组织实施节能项目，完成州交通运输局下达的节能目标任务;做好本单位的精神文明建设、计生、维稳、社会综治、消防、保密、禁毒等工作;按时完成州交通运输局交办的其它工作任务。
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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